昆明市东川区供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及东川区决策部署。研究制定全区供销合作社的发展规划。参与有关政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展。指导全区供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合。协调农村合作经济组织与有关部门和社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设。拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责。

4.立足“三农”全局，服务乡村振兴，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

5.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职权，监督促进社有资产保值增值。对直属企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导监督职责。

6.对供销合作社系统行业范围内的全区性社会团体，履行行业业务主管单位的指导监督职责。代表东川区合作经济组织，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.规范域内“中国供销”标识授予、使用。

8.组织开展对社员和职工的教育培训。为全区经济合作组织和农民提供信息网络服务。

9.完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、人事财务科、监事会办公室（党建办）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市东川区供销合作社联合社。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）,年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

区供销社聚力综合改革，落实职能职责，供销合作事业迈上新台阶。

一是供销系统经济运行平稳。1-12月，全区供销系统各项指标完成情况平稳，预计购进总额71,292万元，规模商品销售总额84,499万元，消费品零售额84,412万元，售给农民的农业生产资料2,810万元（其中：连锁经营销售额135万元，电子商务销售额2,794万元），商品市场交易额860万元（其中：农产品批发市场交易额563万元，农贸市场交易额297万元），再生资源销售额400万元，冷链物流业营业额87万元，水溶肥销售110吨，有机肥销售1,806吨，各项指标完成率按照时间进度推进。

二是系统综合改革任务基本完成。1至12月，新建县级农资企业数量完成1个，新增冷库库容数量100吨，新建、改扩建回收站点（中转站）1个，食用菌总产量2,869吨，总产值7,108万元，组织开展农产品展销会5次，新建农民专业合作社2个，规范和发展农民专业合作社3个，完成改造提升薄弱基层社1个（汤丹供销社），开展农业社会化服务面积14,900亩，开展农村实用人才培训226人次，系统内干部职工培训150人次。

三是持续提升农业社会化服务质效。着力推进农资经营服务网点建设，与昆明供销集团对接，加快标准化农资经营网点建设，按照统一门店设计、统一服务标准、统一货源供应、统一技术支撑、统一经营结算“五统一”标准建设乡村农资经营网点。试探性的与昆明供销农业科技有限公司合作，共同推进东川供销系统第一家农业科技服务站即东川碧谷农合联农业科技服务站于2025年7月2日正式揭牌运营，消除供销农资保供“空白县”。

四是“供邮合作”迈出实质性步伐。严格按照市供销社有关部署，深化资源整合、共筑为农服务平台。2025年10月23日，东川区供销合作社联合社与中国邮政集团有限公司昆明市东川分公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市东川支行在东川区签署“供邮合作”协议，向铜都、碧谷、拖布卡、汤丹四个“供邮合作服务中心”进行了授牌。将分散合作升级为系统协同的关键一步，标志着双方合作迈入规模化、规范化发展的新阶段。

五是聚焦农特产品推广，谋划并参与供销系统展销活动。结合在东川举办第十九届中国·东川泥石流国际汽车越野赛暨2025中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛举办系列活动的实际，5月1日至4日在东川大集组织开展“东川大集·供销优选”农特产品消费帮扶进东川活动，邀请全市12家县区供销社共计提供34个展位开展农特产品消费帮扶活动，销售额超过30万元。组织成员社9家次赴宜良县、安宁、禄劝、呈贡参加供销系统农特产品展销会，向全市人民推广东川优质农特产品现场销售额超过10万元。建成东川区供销社农特产品展销中心1个（白云店），协调爱心企业捐赠3,000只鸡苗支持挂包村和成员社发展。组织基层社和成员社积极加入“832平台”、“供销e家”、“一部手机云品荟”等线上平台，其中1-12月“832平台”我区有25个商家572款产品，年度成交额1,535.38万元，助力东川农特产品“云端”销售。

六是着力推进人才兴企战略，抓好培训。制定出台《昆明市东川区供销合作社联合社人才教育培训资金使用管理办法》，印发实施《昆明市东川区供销合作社联合社2025年人才教育培训工作计划的通知》，着力抓好全系统干部职工教育培训，提高培训层次，推进以农产品经纪人中级持证培训、电子商务创新发展与连锁门店转型升级培训等为主的人才培训工程，培养造就一支团结创新、担当干事、作风优良的高素质的干部职工队伍和农产品经纪人队伍。组织开展农产品经纪人培训3期150人次、农村实用人才培训226人次，系统内干部职工培训150人次，组织人员赴外学习培训5人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区供销合作社联合社2025年度收入合计3,523,205.14元。其中：财政拨款收入3,523,205.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加366,557.73元，增长11.61%。其中：财政拨款收入增加366,557.73元，增长11.61%；主要原因是2025年度预算人数增加一人，工资福利支出和社会保障缴费预算数增加，退休人员预算人数增加1人，离退休生活补助预算增加，2024年度75,000.00元的2024年农产品经纪人教育培训专项资金结转至2025年度，职业年金预算增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区供销合作社联合社2025年度支出合计3,523,205.14元。其中：基本支出3,409,205.14元，占总支出的96.76％；项目支出114,000.00元，占总支出的3.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加366,557.73元，增长11.61%。其中：基本支出增加295,117.73元，增长9.48%；项目支出增加71,440.00元，增长167.86%；主要原因是2025年度预算人数增加一人，工资福利支出和社会保障缴费预算数增加，退休人员预算人数增加1人，离退休生活补助预算增加，2024年度75,000.00元的2024年农产品经纪人教育培训专项资金结转至2025年度，职业年金预算增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区供销合作社联合社机关正常运转的日常支出3,409,205.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,234,309.57元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174,895.57元，占基本支出的5.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年农产品经纪人教育培训专项资金项目经费75,000.00元，主要用于农产品经纪人教育培训支出。

4050公岗资金项目经费35,160.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资。

4050公岗岗位补贴结转资项目经费3,840.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出3,523,205.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加366,557.73元，增长11.61%,完成年初预算的111.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,023,479.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.43%,完成年初预算的105.49%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度预算人数增加一人，工资福利支出和社会保障缴费预算数增加，退休人员预算人数增加1人，离退休生活补助预算和退休医保预算增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出940,835.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.70%,完成年初预算的138.20%。主要用于抚恤金、离退休公用经费、离退休生活补助、无固定收入遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年发放抚恤金调整增资额113,558.80元，发放周玉仙同志一次性抚恤金和丧葬补助费专项资金239,689.20元。

9.卫生健康（类）支出284,691.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%,完成年初预算的95.69%。主要用于缴纳在职、退休职工医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2025年6月在职职工调出1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出75,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,完成年初预算的100.00%。主要用于农产品经纪人教育培训支出；预决算无差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出199,198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的98.66%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年6月在职职工调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是经费紧张、压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区供销合作社联合社2025年机关运行经费支出174,895.57元，比上年减少2,2934.43元，下降11.59%,主要原因是财政紧张，未全额保障公用经费。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴，水电费、差旅费、职工福利费等办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市东川区供销合作社联合社资产总额1,337,138.74元，其中，流动资产21,955.63元，固定资产1,315,182.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67,279.29元，其中固定资产减少77,649.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：昆明市东川区供销合作社联合社2025年度部门决算公开表