中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年度部门决算
中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
参照政府批准的“三定”方案，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会的主要职能是：
1. 贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，通过各种形式对我区大政方针和群众生活重大问题进行政治协商、民主监督、参政议政。
2. 充分发挥政协综合人才库的作用，为我区社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设服务。
3. 高举爱国主义旗帜，加强海外联谊工作，开展对外活动，为统一祖国、振兴中华服务。
4. 组织和推动委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的方针政策和时事政治，学习交流业务和科学技术知识。
5. 加强与各族、各界人士的联系，协调统一战线内部各方面的关系，巩固和扩大我区爱国统一战线。
6. 加强同各县、市（区）政协的联系，沟通情况、交流经验，积极探索新时期搞好人民政协工作的新途径。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括7个专门委员会，分别是：区政协经济和农业农村委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协人口资源环境和城乡建设委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协教科卫体委员会、区政协提案委员会、区政协委员联络委员会；1个办事机构：区政协办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
2025年，是“十四五”规划的圆满收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。在中共东川区委的领导下，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣团结和民主两大主题，持续在建言资政和凝聚共识上双向发力。我们以学习提升素质，以履职凸显主业，以机制促进规范，以党建锻造队伍，全面完成了年度各项目标任务，为东川经济社会高质量发展贡献了坚实的政协力量。
一年来，我们坚持铸魂提能，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断强化“四个意识”，坚定“四个自信”，切实筑牢“两个维护”的坚实根基，准确把握人民政协的政治属性，将新时代党的指导思想作为总纲贯穿始终。
党的领导全面加强。始终把坚持党的领导作为根本政治原则，自觉接受区委对政协工作的全面领导，贯彻落实区委对政协工作的部署要求，把党领导政协工作的合力聚在一处、要求亮在明处、举措落在实处，及时把区委决策安排转化为政协各参加单位、广大委员和社会各界的实际行动。严格执行重大事项请示报告制度，全年累计向区委请示报告重大工作、重要活动4次，确保政协工作始终沿着正确政治方向前进。全面加强政协党的建设，深化落实党组成员联系中共党员委员、中共党员委员联系党外委员、委员联系服务界别群众等制度，加强区政协机关党总支和机关党支部、离退休党支部建设，提高党的组织对党员委员、党的工作对政协委员“两个全覆盖”，政协党建与政协履职同部署、共融合、齐发力。
理论学习入脑入心。把政治建设放在首位，坚持“第一议题”制度，以区政协党组理论学习中心组学习为引领，党组会、主席会、常委会集体学，委员学习座谈暨界别小组活动专题学，构建覆盖全体委员的多层次、常态化学习体系。全年累计召开党组会议15次、主席会议9次、常委会会议9次，组织理论学习中心组学习8次、党员大会5次、主题党日活动12次，实现理论学习常态化、全覆盖。制定《东川区政协关于深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神的工作方案》，明确“任务书”、绘好“路线图”，认真组织学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，切实把政协各参加单位、政协委员和机关干部职工的思想和行动统一到党中央重大决策部署及区委工作要求上来。
学习教育走深走实。系统学习习近平总书记关于党的作风建设的重要论述、中央八项规定及其实施细则精神，深入研读习近平总书记考察云南重要讲话精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等内容，切实深化思想认识，筑牢廉洁防线。主动对标对表上级要求，结合政协履职实际深入开展自我剖析，将学习教育成果转化为年度重点协商计划的具体举措。全年组织读书班1次、集中研讨2次、专题学习17次；梳理形成区政协领导班子查摆问题清单6条，均按期完成整改。学习教育取得“学有质量、查有力度、改有成效、促有实绩”的良好效果。
一年来，我们坚持履职增效，聚焦主责主业，以专题调研察实情、民主协商聚共识、民主监督促落实，以高效能履职全力服务高质量发展。
精准建言助发展。根据《政协昆明市东川区委员会2025年度重点协商计划》工作安排，完成27个重点协商议题。围绕“旅居产业高质量发展”议题，邀请区政府有关领导参加专题议政性协商2次、围绕“城乡生活垃圾治理”等领域开展专题协商3次。全年共组织50余名委员深入基层、深入一线，摸实情、找问题、建真言，形成高质量调研报告5篇，有关意见建议获区委、区政府主要领导批示交办，有关部门积极采纳推动工作落实。发挥政协人才荟萃、智力密集优势，组织党派团体及委员参与“城市排水空白区管网更新改造”等5项重点视察，及时将发现的问题及建议以专报形式上报，推动项目建设提质增效。紧扣“十五五”规划编制，组织政协参加单位及委员在农业、工业等7个领域开展专题调研，征集建议152条，为科学编制规划提供有力支撑。
提案办理重实效。以提案办理为抓手，将协商贯穿于提案工作全过程、落实到提案工作各环节，全年共收到提案材料136件，经审查并案7件、立案125件，立案率95.6%。其中，集体提案56件，占43.1%，委员提案74件，占56.9%。确定“加强农民专业合作社服务管理”“完善湿地公园配套设施建设”等6件重点提案，实行政府领导领办、政协领导督办、部门联动落实的工作模式。进一步健全提案办前指导、全程协商、办中督查、社会监督机制，搭建提、督、办多方协同平台，办理实效显著提升，政协监督实效进一步凸显。交办的125件提案，面商率、反馈率均达100%。
民主监督促落实。找准监督工作的着力点、切入点，严格落实《东川区关于推进纪检监察监督与政协民主监督协同贯通实施办法（试行）》，发挥联合监督优势，构建“党委主导、纪检监督、委员参与”的多元监督体系，全年开展联合民主监督2次。围绕金属冶炼安全生产，聚焦企业责任体系建设、风险隐患排查整治、安全设施配备运行等重点开展专项监督，压实安全生产责任，推动隐患整改闭环管理；围绕长江（金沙江东川段、小江东川段）生态环境保护，紧盯大气、水、土壤污染防治及固体废物处置、生态环保项目建设等领域，对市生态环境局东川分局等职能部门履职情况开展全面监督。全年累计50余名委员参与监督工作，提出意见建议80余条，全程跟进问题整改，积极推动区委部署落实，“软监督”发挥了“硬作用”。
一年来，我们坚持为民务实，立足政协人民性本质属性，在服务群众中拓展新路径，于服务大局中践行真担当，以履职实效助推高质量发展。
务实惠民践初心。精准把握群众需求，主动联系服务群众，领导班子成员认真履行包保责任，深入27个联系村开展工作52次，有力助推产业发展、乡村振兴、生态保护、社会治理等重点工作落地见效，在区委区政府中心工作、重点工作中积极展现政协作为。组织干部职工全年走访挂钩联系户2次、开展“爱心帮扶一对一”活动4次。引导全体委员开展联系服务界别群众活动，了解界别群众思想，围绕界别群众普遍关注的热点、难点和生产生活密切相关的问题，及时反映界别群众意见建议。
深耕基层惠民生。充分发挥界别优势，以委员工作室为依托，8个学习小组围绕“六个一”活动内容，以集中学习、深入宣讲开展学习座谈暨界别活动18次；组织开展新春送“福”下乡、义务送教等活动；到部分村（社区）、专门学校开展调研，将履职触角延伸至基层，把工作做在平常、抓在经常，为铸牢中华民族共同体意识奠定坚实的社会基础和群众基础。全面落实河（湖）长制、林长制工作要求，开展巡河30次，每半年开展1次河（湖）长制督查，每年开展1次林长制督查，助力生态环境保护。
书香赋能强履职。充分发挥特聘文史委员作用，完成《东川文史资料》第二十二辑刊印工作。以“书香为伴·履职同行”为主题，开展“书香政协”读书活动2次，培养“多读书、读好书、善读书”习惯，激发了委员群众干事创业激情，营造勤学善思、履职尽责的良好氛围。
一年来，我们坚持凝心聚力，广搭常态化协商平台，筑牢协商民主根基，畅通民意渠道，深化联谊交流，强化宣传发声，凝聚同心共促高质量发展的磅礴力量。
协商议政谋良方。立足专门协商机构定位，推动工作重心下移、委员力量下沉、协商触角下延，将制度优势转化为基层治理效能，以“院坝协商”为载体精准解决群众急难愁盼问题。构建“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、班子成员共同抓、专委会齐上阵”的工作格局，围绕“碧谷街道龙潭社区涵洞排水整治”“乌龙镇水井村金花梨提质增效”“因民镇牛厂坪社区‘一老一小’服务机制建立”等民生议题，成功举办“院坝协商”9场，达成协商共识42条，形成协商报告9篇，提出工作建议34条。被区委主要领导批示5篇，并交由区委督查室进行督办，有效杜绝“商而无果”，实现“说、议、办”全流程闭环，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。向市政协报送典型案例5篇，工作经验和做法被昆明市院坝协商交流与参考刊载1次，被省、市政协报宣传报道13次。
畅通渠道聚民意。充分发挥政协委员联系界别群众作用，积极行动，切实打通委员联系界别群众的“最后一公里”，组织委员积极投身乡村振兴，参与社会治理，取得了较好成效。坚持以民生为根本，借助社情民意信息“直通车”和“短平快”优势，搭建起党委政府与群众的“连心桥”，以“小信息”彰显“大作为”。全年累计收集社情民意信息32条，编报11期，向市政协报送9条，及时反映群众诉求、传递基层声音，为党委政府掌握民情、科学决策提供重要参考。
联谊交流聚合力。加强与各民主党派、工商联、无党派人士的协作配合，开展联合调研3次、座谈交流5次，形成集体提案56件，各民主党派、工商联及无党派人士在各类协商会议上发言50余人次，积极建言献策、凝聚共识。持续深化“百名干部进企业、优服务、稳增长”专项行动，走访企业18家36次，协调解决问题10余个，切实提升服务企业效能。积极开展对外交流，组织调研组赴曲靖市马龙区考察学习旅居产业发展经验；接洽云南省政协及怒江州、江西省萍乡市湘东区政协考察交流3批次，借鉴先进做法，扩大履职影响力。
宣传发声树形象。加强政协宣传阵地建设，充分运用微信工作群等平台，及时宣传党的路线方针政策、政协工作动态和委员履职成果，全年在《云南政协报》、云南政协新闻网发稿60篇，在掌上春城、昆明政协等平台发稿10篇，编发委员学习参考12期，努力将政协声音传得更远，委员形象树得更好。
一年来，我们坚持服务提标，以制度化、规范化建设为基础，以提升履职保障能力为关键，全面推动政协工作提质增效，为服务区域发展大局提供坚实支撑。
健全制度强规范。以制度建设为牵引，把握政协工作规律，进一步优化工作机制、强化建章立制、深化流程再造，完善《中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会提案工作办法（2025年修订）》《东川区政协委员工作室建设管理办法》等规章制度，从制度层面规范履职流程、增强履职成效，推动政协工作制度化、规范化、程序化建设。
锻炼队伍强本领。加强委员队伍建设，丰富委员履职活动，围绕提案工作规范、履职能力提升等内容开展委员履职能力培训1场次，增强委员政治素养和专业履职能力。强化委员履职实践，统筹委员参加调研视察、专题协商等履职活动647人次，切实提升委员履职能力。开展评优树模活动，激励引导政协各参加单位和委员知责担责、明纪守纪、履职尽职，激发委员履职积极性、创造性。细化委员履职考评办法，以考核导向，注重实绩与守纪相结合，推行积分制管理，细化考核指标，对履职排名靠前的20名委员予以通报表扬。评选表扬2025年度好提案10件，其中：集体提案7件、个人提案3件。
严抓作风树形象。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展调查研究，力戒形式主义、官僚主义。扎实开展云南省纠治违规饮酒问题专项行动及东川区“两禁双查”活动。加强政协机关规范化建设，提升服务保障水平，打造忠诚干净担当的干部队伍。常态化开展“一周一学习、一月一主题、一月一研讨”活动，全年组织周一学习例会50次，切实提升机关干部队伍整体素质，为政协履职提供坚实保障。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年度收入合计11,676,122.19元。其中：财政拨款收入11,676,122.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少944,295.87元，下降7.48%。其中：财政拨款收入减少944,254.27元，下降7.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少41.60元，下降100.00%。主要原因是：一是2024年在职人员大批量晋级升档，2025年只有少量人员晋级升档。二是2024年补发退休死亡人员抚恤金增资，对个人和家庭的补助支出增加，此为一次性项目，2025年无。三是项目方面，因区级财力原因，部分项目支出无力清算形成支出，挂账待支。
二、 支出决算情况说明
中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年度支出合计11,676,122.19元。其中：基本支出11,383,806.14元，占总支出的97.50％；项目支出292,316.05元，占总支出的2.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少944,295.87元，下降7.48%。其中：基本支出减少412,705.69元，下降3.50%；项目支出减少531,590.18元，下降64.52%；无上缴上级支出%；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年在职人员大批量晋级升档，2025年只有少量人员晋级升档。二是2024年补发退休死亡人员抚恤金增资，对个人和家庭的补助支出增加，此为一次性项目，2025年无。三是项目方面，因区级财力原因，部分项目支出无力清算形成支出，挂账待支。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,383,806.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,742,944.03元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费640,862.11元，占基本支出的5.63％。2025年人均基本支出为277,653.81元/年。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292,316.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
其中，“政协会议”项目安排支出281,526.05元,主要用于对全区经济发展、民生状况和群众生活等重要问题进行政治协商的会议经费，包括六届四次全会及协商议政会议、政协主席会议、政协委员联络工作会议、政协常委会会议等会议。主要支出涉及会议费、会议材料印刷费、文史资料印刷费及稿费、广告宣传费等方面。
其中，“2024年第一批省级基层政协履职能力提升专项资金”项目安排支出3,950.00元,主要用于远程协商会议系统运行维护等方面。
其中，“4050公岗岗位补贴结转资金”项目安排支出4,160.00元、“4050公岗区级追加资”项目目安排支出600.00元、、“大学生公岗岗闰补贴结转资金”项目金安排支出2,080.00元,主要用于支付大学生公岗及4050公岗人员生活补助。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出11,676,122.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少944,254.27元，下降7.48%,完成年初预算的96.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出7,435,340.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.68%,完成年初预算的89.88%。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费；用于保障政协各项会议召开、政协委员视察、调研及政协委员履职、乡镇政协联络工作组、政协提案办理等项目的顺利实施；造成预决算差异的主要原因是:一是在职人员经费按全年预算，中途退休，相应的人员支出结余。二是因区级财力原因，部分支出无力清算形成支出，挂账待支出。
2. 外交（类）支出，无支出，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出，无支出，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出，无支出，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出，无支出，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出，无支出，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出，无支出，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出2,658,757.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.77%,完成年初预算的120.68%。主要用于离休人员工资、离退休人员社会保险缴费、退休人员职业年金记实、退休人员死亡抚恤费等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是:在职人员死亡，抚恤金增资，对个人和家庭的补助支出增加，此为一次性项目。
9. 卫生健康（类）支出878,808.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,完成年初预算的98.24%。主要用于机关在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是:在职人员经费按全年预算，中途退休，相应的医保缴费结余。
10. 节能环保（类）支出，无支出，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出，无支出，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出，无支出，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出，无支出，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出，无支出，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出，无支出，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出，无支出，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出，无支出，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出，无支出，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出703,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的96.90%。主要用于在职人员住房公积金缴交；造成预决算差异的主要原因是:在职人员公积金按全年预算，中途退休，相应的公积金结余。
20. 粮油物资储备（类）支出，无支出，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出，无支出，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出，无支出，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出，无支出，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出，无支出，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出，无支出，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出，无支出，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,400.00元，决算为15,473.12元，完成年初预算的66.12%；支出决算较上年减少1,673.04元，下降9.76%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,000.00元，决算为14,570.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.16%，完成年初预算的97.13%；公务接待费支出年初预算为8,400.00元，决算为903.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.84%，完成年初预算的10.75%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少273.96元，下降1.92%；公务接待费支出决算较上年减少1,947.00元，下降68.32%；具体是国内接待费支出决算903.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,947.00元，下降68.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,400.00元，支出决算为15,473.12元，完成年初预算的66.12%，支出决算较上年减少1,673.04元，下降9.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为14,570.12元，完成年初预算的97.13%；公务接待费支出年初预算为8,400.00元，决算为903.00元，完成年初预算的10.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是公务用车运行维护费支出剩余429.88元指标，是预留的车辆保险费政府采购完成后的结余；二是公务接待费支出剩余7,497.00元指标，是公务接待人次及批次比上年度减少产生的结余。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加273.96元，增长1.92%；公务接待费支出决算减少1,947.00元，下降68.32%，具体是国内接待费支出决算903.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,947.00元，下降68.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务接待人次及批次比上年度减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障区政协委员视察、调研，区政协重点课题调研，推进协商民主多层次、制度化发展以及区政协机关日常工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地区政协到东川开展调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年机关运行经费支出640,862.11元，比上年减少116,061.71元，下降15.33%,主要原因：一是2024年度因区级财力原因，部分支出至决算时仍未予以清算，结转至2024年度清算，占用了2024年度的指标。二是2025年度因区级财力原因，部分支出至决算时仍未予以清算，需结转至2026年度清算。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会资产总额185,622.48元，其中，流动资产18,150.84元，固定资产165,488.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,983.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63,652.98元，其中固定资产减少78,210.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值71,139元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额94,869.12元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出94,869.12元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年度内无其他重要事项需要说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附表：中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年度部门决算公开
