昆明市东川区精神病医院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区精神病医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区精神病医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区精神病医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院属于二级精神病专科医院，承担着东川区25.31万人的精神疾病防治任务，提供精神疾病防治、精神残疾康复及精神卫生宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、护理部、医务科、功能室、医保办、重精项目办、检验室、药械科、门诊部、临床心理科、精神康复科、精神医学科、科教科、中医科

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.服务量效稳步提升。2025年，门诊诊疗16705人次，同比增长62.70%；收治住院患者1853人次，同比增加4.50%；出院出院1789人次，同比增加4.40%。出入院诊断符合率、处方合格率、器械消毒合格率等关键质量指标均保持在较高水平。

2.诊疗规范与质量安全不断夯实。严格落实医疗核心制度，加强依法执业管理，建立健全医务、护理、药品、院感质量管理等机制，定期开展质量督查与病历评审。强化药事管理，完成药品追溯系统对接，加强不良反应监测，保障用药安全。院感防控措施有效落实，医疗废物规范处置。

3.学科建设与技术创新取得进展。借助整体迁建投用契机，优化科室设置，推进临床心理科、精神康复科等建设。引入经颅磁刺激治疗仪、多导睡眠监测等新设备，开展针刺、红外线微波治疗、放血疗法、耳穴压豆中医适宜技术、心理治疗等新项目，治疗方案更加多元化、个性化。

4.资源联动与服务延伸成效显著。深化分级诊疗，与省、市精神专科医院及基层卫生院建立双向转诊机制。全年共邀请外院专家会诊58例，为外院会诊40例，住院患者转人民医院诊治29例，门诊转云南省精神病医院3例、出院患者实行追踪随访1789例，实现医疗资源的优化配置和医疗服务效率的提升。

5.将医院整体迁建项目作为重点任务全力推进。在克服用地审批、手续完善、设计优化等多重难题后，2025年2月完成初验，对存在的问题督促整改，制定《新院整体搬迁实施方案》并组织演练2次，2025年4月实现新院区平稳、安全、有序投运，确保搬迁过程中患者安全无虞、资产完整无缺、医疗运营平稳有序。新院区投用不仅极大改善了医疗环境，更以此为契机推动医院全面发展：一方面为学科布局优化、技术设备升级提供了硬件支撑，助力诊疗服务能力跨越式提升；另一方面推动管理模式迭代、服务流程再造，促进医疗质量、公卫服务、患者体验等多维度协同进步及整体迁建项目投入运行，为医院高质量发展奠定了坚实基础。

6.严重精神障碍管理保持领先。构建多部门联动的“重精”管理服务体系，完成697人次的3至5级患者现场危险性再评估；协助乡镇（街道）及公安派出所应急处置98例有肇事肇祸倾向的患者，完成新纳入社区管理重精患者58人（其中危险性评级3-5级25人）；入户处置“3+N”实体化运行指挥部任务单及公安局推送函36余次；对基层医疗机构开展严重精神障碍患者防治管理培训3次并进行督导及考核；对全区在管1692名严重精神障碍患者进行现场复核诊断及疗效评估，并免费发放精神类药物11.40万元。完成大量现场风险评估、应急处置、复核诊断与免费发药工作，有效维护社会稳定。重精管理工作2025年昆明市综合评分排名第1，全省排名第7。

7.心理健康促进体系逐步构建。完成全区居民心理健康素养调查，面向单位职工、社区居民及学生等群体开展心理健康知识巡讲5次，着力提升全民心理保健意识与能力。开展健康义诊服务8次，服务群众827人次，发放健康宣传册1230份，提供免费入户评定31人；下乡免费发药人次1225人次，免费发放价值约12.41万元的药品，将服务延伸至社区乡镇，惠及群众数千人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入54,043,066.40元，其中：一般公共预算5,152,210.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入48,890,856.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,448,479.00元，主要原因是事业人员工资基数、社会保障缴费基数的正常调增和增加医院整体迁建办公医疗设备采购及医院自有资金开支的事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,152,210.40元，其中:本年收入5,152,210.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,152,210.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加561,530.00元，主要原因为2025年区内调入3人，人员增加3人，故事业人员的工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出54,043,066.40元。财政拨款安排支出5,152,210.40元，其中：基本支出5,152,210.40元，与上年对比增加561,530.00元，主要原因为2025年区内调入3人，人员增加3人，故事业人员的工资增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是：我单位无财政项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出345,600.00元，主要用于开支离退休生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出471,680.00元，主要用于开支职工养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出235,840.00元，主要用于开支职工职业年金缴费。

2100205“卫生健康支出-公立医院-精神病医院”支出3,280,362.40元，主要用于开支职工工资、绩效。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出239,368.00元，主要用于开支职工医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出222,848.00元，主要用于开支职工公务员医疗补助缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出356,512.00元，主要用于开支职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区精神病医院2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目59个，政府采购预算总额13,401,300.00元，其中：政府采购货物预算10,041,300.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区精神病医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区精神病医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区精神病医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区精神病医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区精神病医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00元，主要原因分析：我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区精神病医院资产总额148,872,386.71元，其中，流动资产21,237,555.53元，固定资产6,747,030.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程109,802,104.44元，无形资产11,085,695.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,745,314.54元，其中固定资产增加2,322,330.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区精神病医院2026年部门预算公开情况表