昆明市东川区人民医院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区人民医院面向全区服务，主要承担全区医疗服务、大病救治、健康体检、危急重症接转诊抢救及突发公共卫生事件的抢险救护任务；履行指导、支援农村卫生、带动农村卫生工作发展的职责；开展医学科研活动，引进和推广新技术项目，不断提高医疗技术水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置75个内设机构，包括：预防保健科、心血管内科等46个临床服务类科室，影像科、功能科等7个医疗技术类科室，供应室、病案室等7个医疗辅助类科室，院办、人事科等15个行政后勤类科室。

（三）重点工作概述

2026年，我部门将紧扣高质量发展主线，统筹推进七大重点工作，全面夯实发展根基、提升综合实力。一是深化党建引领，严格落实“第一议题”制度，完善“三重一大”决策机制，聚焦核心业务搭建党建与业务同部署、同考核、同奖惩的一体化机制，深耕“健康东川·医路先锋”党建品牌，建强党务工作队伍，推动党建优势转化为发展动能；二是严守质量安全底线，健全质控闭环管理体系，升级电子病历等信息系统，强化院感防控、医疗纠纷排查化解与诊疗行为规范，对标2025版三级医院评审标准狠抓整改提升，构建常态化精细化质控长效机制；三是强化人才队伍建设，创新引才策略、优化人才结构，分层分类开展专业培训，完善绩效考核与激励机制，激发医务人员干事创业内生动力；四是提速信息化建设，完善硬件设施与系统功能，打通核心医疗系统数据壁垒，搭建智能数据分析平台，以数字化赋能医院高效运营；五是优化学科服务布局，统筹重点专科与薄弱专科建设，紧盯核心运营指标提质增效，深化中医药特色服务，持续提升医院核心竞争力；六是夯实管理保障体系，优化财务、设备全流程管控，攻坚改扩建项目审批验收，提升后勤服务与安全生产水平，同步谋划“十五五”重点项目，筑牢长远发展支撑；七是深化医共体建设，积极争取财政政策支持，推进资源共享中心、中心药房建设，深化医保支付方式改革，畅通信息互通与双向转诊渠道，强化龙头引领作用，切实提升群众就医获得感与满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制532人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制532人。在职实有506人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助506人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员310人，其中：离休0人，退休310人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入495,011,742.40元，其中：一般公共预算59,521,665.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入435,490,077.40元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加了99,902,204.00元，其中一般公共预算增加了20,978,596.60元，事业收入增加了78,923,607.40元，主要原因是财政加大对我部门人员经费的保障力度，提高人员经费补助占比；我部门优化医疗服务结构，提升诊疗效率与服务质量，开展新技术、新项目，有效提高医疗服务水平。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入59,521,665.00元，其中：本年收入59,521,665.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,521,665.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了20,978,596.60元，主要原因是财政提高对我部门人员经费的补助水平。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出495,011,742.40元。财政拨款安排支出59,521,665.00元，其中：基本支出59,421,665.00元，与上年对比增加了20,978,596.60元，主要原因是财政提高对我部门人员经费的补助水平；项目支出100,000.00元，与上年对比增加了0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出4,435,200.00元，列支离退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出5,750,652.00元，列支事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出2,875,326.00元，列支事业单位职业年金缴费支出。

2100201“卫生健康支出－公立医院－综合医院”支出47,217,595.40元，列支医院在职在编职工经费。

2100401“卫生健康支出－公共卫生-疾病预防控制机构”支出100,000.00元，列支艾滋病防治经费。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出2,892,619.00元，列支事业单位医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出2,430,386.00元，列支事业单位医疗保险支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出4,349,964.00元，列支事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区人民医院2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额55,155,800.00元，其中：政府采购货物预算55,155,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

与上年对比增加了0.00元，主要原因是车辆产生的运行维护费由单位自有资金保障，故预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民医院2026年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区人民医院资产总额258,136,836.95元，其中，流动资产61,136,162.29元，固定资产149,442,213.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程42,916,440.84元，无形资产4,642,020.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,508,814.56元，其中固定资产增加18,029,885.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值700,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区人民医院2026年部门预算公开情况表