昆明市东川区妇幼健康服务中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区妇幼健康服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区妇幼健康服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为本辖区内妇女儿童提供保健及常见病防治，出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等任务。

3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

4.受卫生健康行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、信息管理、培训、考核和技术支持工作。

5.开展与妇幼健康、计划生育技术服务工作相适应的服务项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、孕产保健科、儿童保健科、妇女保健计划生育科、基层保健科、医技科、药剂科、医教科、财务科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

东川区妇幼健康服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为指引，坚持妇幼卫生工作方针，认真履行公共卫生妇幼健康职能，在巩固成绩的基础上，紧紧围绕省、市、区妇幼健康工作要求，以控制孕产妇和婴幼死亡率为核心目标，以全面实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱妇女儿童健康行动为主线，不断提高全区妇幼健康服务能力。

2025年，免费婚检率、艾滋病、梅毒检测率98.39%,较市级下达90%的指标上升了8.39%；听力筛查率为99.25%，较市级下达的98%指标上升了1.25%;孕前优生健康检查完成率104.75%;对孕产妇实施分级随访管理，进行面对面个性化指导，定期随访等妇幼健康工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31,851,732.00元，其中：一般公共预算11,727,132.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入20,124,600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增长3,635,395.35元，主要原因是实有人员比上年增加2人，医疗支出全部纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,727,132.00元，其中:本年收入11,727,132.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,727,132.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长1,371,595.36元，主要原因是实有人员比上年增加2人，政策性增资以及社保费基数增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出31,851,732.00元。财政拨款安排支出11,711,124.00元，其中：基本支出11,711,124.00元，与上年对比增长1,355,587.35元，主要原因是实有人员比上年增加2人；项目支出16,008.00元，与上年对比增长16,008.00元，主要原因是伤残抚金16,008.00元本年列入财政拨款支出-项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出583,200.00元。主要用于退休人员生活补助和退休人员公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,148,325.00元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出377,271.00元。主要用于在职转退休人员职业年金记实缴费支出。

2080808“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出16,008.00元。主要用于伤残抚恤支出。

2100403“卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构”支出7,617,491.72元，主要用于在职在编人员经费、公用经费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出577,247.00元。主要用于在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出485,388.00元。主要用于在职和退休人员公务员缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出40,016.00元。主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出870,043.00元。主要用于人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目54个，政府采购预算总额8,744,645.64元，其中：政府采购货物预算8,744,645.64元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,200.00元，较上年增加400.00元，增长3.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2026年公务接待费预算为12,200.00元，较上年增加400.00元，增长3.39%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

与上年相比增加400.00元，主要原因是在职在编人员增加2人导致公务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区妇幼健康服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，主要原因是车辆产生的运行维护费由单位自有资金保障，故预算为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无此项经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区妇幼健康服务中心资产总额55,525,758.18元，其中，流动资产15,488,487.93元，固定资产36,443,348.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,593,921.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,161,867.53元，其中固定资产减少1,866,612.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值272,535.00元；报废报损资产21项，账面原值470,955.00元，实现资产处置收入4,712.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区妇幼健康服务中心2026年部门预算公开情况表