昆明市东川区红土地镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红土地镇卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区红土地镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健为一体的综合性乡镇卫生院，是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办、医务科、医保科、财务室、公卫部、综合科、中医科、检验科、体检科、影像科、药剂科、口腔科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出党建引领，扎实开展党建工作

（1）坚持党建引领，凝聚奋进力量，全力推动医院高质量发展，卫生院党支部始终坚持把党的领导贯穿医院治理各环节，以高质量党建引领高质量发展，紧紧围绕“筑牢根基、建强队伍、净化生态、服务民生”四条主线，扎实推进党的建设各项工作，为医院改革发展提供坚强政治保证和组织保障。

（2）把稳政治方向，夯实党建根基，掌牢发展“方向盘”，坚持将党的政治建设摆在首位，坚决落实全面从严治党主体责任。系统化构建党建工作体系，深度整合“智慧党建”平台应用、“三会一课”、主题教育、创新理论学习、先进典型学习与党员发展管理等六项基础工作，推动党支部标准化、规范化建设全面过硬，使其真正成为攻坚克难的战斗堡垒。严格执行公立医院支委会和院长办公会议事规则，健全党支部前置研究讨论“三重一大”事项程序，确保党组织在医院“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”中的领导核心作用落到实处，为事业发展注入强大政治动力。

2.巩固公卫服务，加大惠民力度

（1）加强传染病监测：截止2025年12月31日，突发公共卫生事件0起，共报告传染病12例；其中,乙类传染病7例、丙类传染病5例,订正其他传染病1例，乙肝病原携带者2例，无不明原因肺炎病例和霍乱等疾病发生。HIV筛查9750人。

（2）全面完成预防接种工作：2025年接种免疫规划疫苗1506剂次，非免疫规划疫苗358剂次。

（3）加强慢病管理：2025年规范管理高血压患者1474人、2型糖尿病患者333人、肺结核患者6人、严重精神障碍患者88人，患者病情稳定率100%；新增心脑血管患者0人、肿瘤患者25人；免费为1797名65岁及以上老年人体检。

（4）广泛深入开展健康教育：2025年举办健康讲座12期，发放宣传资料33种15200余份，播放音像资料24种336小时。

（5）提升孕产妇保健质量：2025年管理孕产妇258人，高危孕产妇162人，开展5次孕期保健服务，保健覆盖率100%。育龄妇女管理4770人，完成宫颈癌372、乳腺癌筛查151人。

（6）加强儿童保健工作：2025年管理0—6岁儿童1232人，体检1232人，筛出高危儿童58人。发放儿童营养包335人。

（7）有序实施计划生育技术服务：2025年开展孕前优生检查27对，发放叶酸114对，发放口服避孕药303盒，发放避孕套2620只，外用凝胶发放140只，壬苯醇醚栓36例，壬苯醇醚膜240张。放环8人，取环15人，人流1人。

（8）做实做细家庭医生签约工作：设置17个家签团队，按照签约一人、履约一人、做实一人的原则，2025年签约11633人，履约随访11633人。

3.发展特色中医服务，提升医疗服务质量

红土地镇卫生院始终坚持“呵护患者健康 共筑美好人生”服务理念，秉承“厚德 精医 仁爱 惠民”的院训。2025年中医科积极开展多种中医适宜技术，主要包括中药饮片、常规针法、电针、灸法、中医熏洗、中药泡洗、中医拔罐、中药热奄包等多种中医特色疗法治疗颈椎病、腰腿痛、漏肩风、痹症、面瘫、蛇串疮、胃痛、感冒、咳嗽等常见疾病。自中医馆开设以来，我院不断提升中医服务能力，发挥中医在治疗辖区群众多发病常见病的优势，为老百姓看病治疗带来很大的方便，让群众“看得上病、看得起病、看得好病”。2025年全年中医科收住住院病人153人，中医门诊服务3096人次，切实为辖区百姓提供了便利。

4.提升医疗服务质量，医疗收入保持平稳增长

医疗服务质量：卫生院不断提升医疗服务质量及强化医风医德教育，每月对违反医风医德的事情进行通报，并将医风医德工作进行纳入绩效考核。截止12月31日，共诊疗27182人次（门诊26819人次，住院363人次），医疗收入199.45万元（其中门诊收入149.51万元，住院收入49.94万元），门诊药占比63.35%，住院药占比18.00%。门诊收入与同期相比下降2.45%，住院收入与同期相比增下降13.69%，医疗总收入下降5.53%。2025年未发生医疗安全事故事件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,207,569.68元，其中：一般公共预算3,041,069.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入7,166,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增长1,625,796.72元，其中一般公共预算收入减少790,903.28元，事业收入增长2,417,700.00元。主要原因是在职在编实有人数减少5人，一般公共预算随之减少；事业收入增长原因为编外职工增加，工资及社保随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,041,069.68元，其中:本年收入3,041,069.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,041,069.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算收入减少790,903.28元，主要原因是在职在编实有人数减少5人，一般公共预算随之减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,207,569.68元。财政拨款安排支出3,041,069.68元，其中：基本支出3,026,578.00元，与上年对比减少805,394.96元，主要原因是在职在编实有人数减少5人，基本支出预算随之减少；项目支出14,491.68元，与上年对比增加14,491.68元，主要原因是遗属补助预算从基本支出调整至项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出165,000.00元，主要用于支付退休职工生活补助和退休职工公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出325,878.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出14,491.68元，主要用于退休死亡人员遗属补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出1,981,505.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映在职职工工资、津贴及公用经费中的差旅费、会议费、培训费等。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出165,689.00元，主要用于缴纳在职和退休职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助缴费”支出137,388.00元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出7,560.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出243,558.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区红土地镇卫生院2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额712,500.00元，其中：政府采购货物预算712,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,400.00元，较上年减少1,200.00元，下降26.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区红土地镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，此项无支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区红土地镇卫生院2026年公务接待费预算为3,400.00元，较上年减少1,200.00元，下降26.08%，国内公务接待批次为9次，共计接待68人次。

与上年对比预算减少1,200.00元，主要原因是在职人员减少5人，公务接待预算经费随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区红土地镇卫生院2026公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年相比增长0.00元，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区红土地镇卫生院资产总额6,349,722.34元，其中，流动资产1,253,957.68元，固定资产5,057,999.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,144,201.33元，其中固定资产减少425,052.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区红土地镇卫生院2026年部门预算公开情况表