昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，全面服务于阿旺镇全镇人员。本单位工作宗旨是以优质的医疗技术服务全镇人民，促进全区经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：党政综合办公室、医务科、质控科、病案管理科、护理部、感控办、医保办、设备科、信息科、公共卫生科、财务科、全科医疗科、中医科、康复医学科、口腔科、外科、妇科、精神科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.服务能力达到国家推荐标准、开展重点中心卫生院提质建设

2025年，多举措并举提升综合服务能力，并开展重点中心卫生院提质建设，在基础设施建设、医疗质量管理、公共卫生服务等方面持续发力，硬件设施不断升级，医疗服务流程进一步优化，门诊、住院、医技等各环节实现高效协同。

2.临床医疗服务

2025年门诊就诊人次42927人次（其中中医科2361人次，相比2024年增加5872人次，比2024年增长18.90%）出入院患者：1010人次（中医科243人次，相比2024年增加438人次，比2024年增长72.70%）。护理门诊输液患者：15751人次（相比2024年增长4813人次）。

开展临床医疗质量检查12次，住院病历及处方质量检查共28次，检查住院病历600份，病历检查达92%，无丙级住院病历；开展临床业务培训12次；包括急诊急救、呼吸道系统疾病、医疗文书书写等内容；门诊个性化服务随访达到20%以上。

3.公共卫生管理服务

7岁以下儿童建卡率达到100%，2025年免疫规划疫苗接种率均达到90％以上。全年完成密切接触者检查5人次、麻风线索调查3869人次，筛查覆盖率达10.62%；线索报告率、核查率均达100%，全年累计管理结核病人27人，已结案18人，目前在管9人。全年完成筛查743人次。完成体检老年人3629人，健康管理率65.53%高血压累计建档2897人，规范管理2769人，规范管理服务率95.58%，糖尿病累计建档599人，规范管理582人，规范管理服务率97.16%，2025年慢阻肺累计建档46人，规范管理44人，规范管理服务率95.65%。严重精神障碍患者规范管理208人，规范管理率97.65%。居民健康档案案电子建档数为32840人，其中死亡数为2624人、失访数为19人、向居民开放健康档案数为7145人；纸质电子建档数为35891人。体检总人数累计29815人，其中当年新增4625人。出生儿童、新生儿访视率100%，3岁以下管理率为100%；0-36月龄儿童中医药健康管理服务完成率89.95%；婴幼儿营养包发放率84.98%，有效服用率93%；眼疾病筛查率100%。签约的重点人群中，高血压患者签约率98.65%；糖尿病患者签约率98.51%；严重精神障碍患者签约率100%；孕产妇签约率86.34%；0-6岁儿童签约率80.92%，65岁以上老年人签约率92.30%；肺结核患者签约率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,685,071.00元，其中：一般公共预算4,150,851.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入16,534,220.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加16,666.00元，主要原因是卫生院在编人员减少8人，相对应的人员经费和公用经费减少1,165,554.00元，事业收入预算与上年对比增加1,182,220.00元，增加原因为用于购买相关资产、复印纸以及车辆维修等支出纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,150,851.00元，其中:本年收入4,150,851.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,150,851.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,165,554.00元，主要原因是卫生院在编人员减少8人，相对应的人员经费和公用经费减少1,165,554.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,685,071.00元。财政拨款安排支出4,150,851.00元，其中：基本支出4,150,851.00元，与上年对比减少1,165,554.00元，主要原因是卫生院在编人员减少8人，相对应的人员经费和公用经费减少1,165,554.00元；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是：2026年未安排财政项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出165,000.00元，主要用于退休人员生活补助经费以及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出397,584.00元，主要用于在职在编人员基本养老保险补助经费。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出2,922,183.00元，主要用于保障人员工资经费和日常工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出198,744.00元，主要用于在职在编人员基本医疗保险补助经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出156,540.00元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出9,144.00元，主要用于在职在编人员工伤保险、失业保险补助经费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出301,656.00元，主要用于在职在编人员住房公积金补助经费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额400.44万元，其中：政府采购货物预算4,004,378.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院 2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,800.00元，较上年减少1,600.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2026年公务接待费预算为4,800.00元，较上年减少1,600.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

增减变化原因是：人员有所减少，公务接待费预算也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00元，主要原因是昆明市东川区阿旺镇中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区阿旺镇中心卫生院资产总额13,724,906.12元，其中，流动资产4,995,160.58元，固定资产8,630,144.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99,601.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少735,935.31元，其中固定资产增加80,048.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2026年部门预算公开情况表