昆明市东川区中医医院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区中医医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区中医医院2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区中医医院是一所综合性公立医院，为卫生健康局下属政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务，肩负着东川区医疗卫生事业发展的重任，是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的以中医特色为主的综合性中医医院。医院主要职责：

1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策、拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划和指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担区委、区政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：内科、外科、骨科、肺病科、针灸科、五官科、康复科、老年病科、皮肤科、内儿科、急诊科、妇科、乳腺专科、口腔科、手术室、京铜社区、B超室、放射科、检验科、供应室、医务科、护理部、感控（疾控）科、党政统合办、财务科、药剂科、医保科、信息科、总务（设备）科、病案室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.医院进一步巩固和持续提升县级公立中医医院综合服务能力，切实发挥县级中医医院在县域医疗、预防、保健、康复等方面的独特作用和优势，不断满足人民群众持续增长的中医药服务需求，对照存在问题清单，制定整改方案，限期整改，推进整改工作走精、走深、走细、走实。

2.规章和诊疗、护理规范，坚持资质准入，没有使用非卫生技术人员从事诊疗活动及专业技术人员超范围执业情况和其它违规违纪的问题，按规定审验执业许可证，2025年7月执业许可增加了心电诊断专业、泌尿外科专业、消化内科专业。

3.新成立了“昆明市中西医结合颈椎病诊疗技术中心东川分中心”，“李莉专家工作站”、“湛渝专家团队工作站”、“张富刚男科专家工作站”、“徐勇辉基层专家工作站”、“昆明市中医医院康复科专家团队工作站”“昆明市胸腹部CT微创诊疗医学技术中心东川区分中心”。

4.确保信息安全，维护医院EMR电子病历，HIS系统，PACS影像系统，LIS检验等医院主业务系统，保证系统良好运行；持续加强医院信息化管理系统的网络管理和软硬件维护、做好服务器的稳定运行保障，始终以服务器的安全运转为主要工作内容。完成机房运维升级，业务连续性增强，数据安全性提高，系统性能与扩展性提升，优化资源利用，提升响应速度，为未来业务增长预留空间。完成网络安全拓展，网络架构优化，终端安全防护体系加固。终端防护增强，实现从服务器到客户端的无死角一体化防护；网络风险管控能力提高，内部网络结构更清晰，有效抑制内部风险蔓延；合规性建设推进，显著提升在终端防护和网络结构安全方面对网络安全等级保护2.0标准的符合度。

5.2025年通过参加高校招聘、见习岗等途径，引进医学类人才32名，缓解了医院人才紧缺状况，为医院的发展培养生力军注入新活力。

6.根据“以病人为中心，以质量为核心”的办院宗旨，进一步提高医护人员的基本技能。对全院员工进行《医患沟通技巧》、《安全知识及应急技能》、《突发公共卫生事件应急预案》、《医德医风》、《心理健康、营养风险筛查评估》、《患者病情评估》集中培训1次，全体培训覆盖率90%，考核合格率100%。进行三基三严技能考核1次，理论考核1次，全院医务人员共计300余人参加，培训覆盖率99%，合格率99%。组织人员参加中医药适宜技术推广培训远程视频培训学习32次，参加培训共计1800人次。职工外出进修学习情况，2025年安排医疗、护理专业人员到省内外医疗机构为进行为期3-6个月以上的进修学习共计36人，省外进修4人，省内进修32人。

7.2025年全年门诊总处方89759张，比去年同期总处方81987张增加7772张，增长9.48%；中药处方数51366（占总处方57.23%），比去年同期中药处方数49500张（占总处方60.38%），处方数增加1866张，数量增长3.77%，占比下降3.15%；中成药处方数16393张（占总处方18.26%），比去年同期中成药处方数15616张（占总处方19.05%），处方数增加777张，数量增长4.98%，占比下降0.79%，中药饮片处方34973张，（占总处方数38.96%），比去年同期中药饮片处方33884张（占总处方41.33%），处方数增加1089张，数量增长3.21%，占比下降2.37%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有90人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助90人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入127,067,091.56元，其中：一般公共预算15,430,323.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入111,636,768.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加8,547,026.95元，主要原因：一是2025年度上年专项结转资金以年初预算形式结转导致项目支出增加，二是事业预算收入较上年增加，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,430,323.56元，其中:本年收入15,430,323.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,430,323.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,782,249.56元，主要原因是在职人员2026年社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数较上年增长，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出127,067,091.56元。财政拨款安排支出15,430,323.56元，其中：基本支出11,001,153.00元，与上年对比增加353,079.00元，主要原因是：在职人员2026年社会保障缴费基数和住房公积金缴费基数较上年增加；项目支出4,429,170.56元，与上年对比增加4,429,170.56元，主要原因：一是遗属补助由基本支出调整为项目支出编制，二是财政部门安排中医药服务能力提质达标建设专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出964,800.00元，主要用于开支单位退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,048,680.00元，主要用于开支职工基本养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出524,340.00元，主要用于开支职工职业年金缴费支出。

2080501“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出5,740.56元，主要用于开支死亡职工遗属生活补助。

2100202“卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院”支出6,676,689.00元，主要用于保障医院在职在编职工人员经费。

2100202“卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出”支出2,443,456.00元，主要用于保障医院中医服务能力提质达标建设。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出529，678.00元，主要用于开支职工基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出463,076.00元，主要用于开支职工公务员医疗补助缴费。

2101704“卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项”支出1,979,974.00元，主要用于开支职工公务员医疗补助缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出793,890.00元，主要用于开支职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区中医医院2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目200个，政府采购预算总额23,860,194.00元，其中：政府采购货物预算23,860,194.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区中医医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区中医院资产总额77,213,092.30元，其中，流动资产38,369,006.69元，固定资产37,301,037.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产617,605.34元，其他资产925,443.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,385,420.51元，其中固定资产增加320,959.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区中医医院2026年部门预算公开情况表