昆明市东川区拖布卡镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拖布卡镇卫生院在区卫健局领导下，在区级各有关业务部门指导下，在辖区各部门、各村的支持配合下，坚持“党建引领医疗卫生发展”，严格落实党组织领导下的院长负责制，切实履行好党建主体责任，发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，为医院发展提供坚强的政治、思想保障。全院职工团结协作，艰苦奋斗,坚持“以病人为中心”的服务理念，以全面提高医疗质量、医防融合为主线、以建立和谐医患关系为目标，严抓医疗规范化管理和医疗核心制度的落实，确保全年各项工作得以有序的进行。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：临床科、放射科、检验科、中医科、计划生育科、防疫科、妇幼科、财务科、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升医疗服务能力，强化医疗质量管理

2025年门诊就诊人次数共36946人次，较2024年同期诊疗人次数同比增加65.87%，住院就诊人次数共1346人次，较2024年同期住院人次数同比增加107.71%。

2.拓展医疗服务点，解决居民看病难的问题

为解决临港社区辖区居民看病难、看病贵以及医保不能报销的问题，拖布卡镇卫生院积极行动，派出一医一护前往临港卫生室开展诊疗服务，目前每天平均接诊病人30余人次，居民就医需求得到有效满足，减轻居民就医负担。

3.注重人才队伍建设

一方面是定期组织专业技能培训和继续教育课程，提升医护人员的专业能力和职业素养，选派医生到人民医院进修学习1人。另一方面是区人民医院、中医院专家每周一至周五到我院门诊坐诊，指导我院综合科、中医科医生业务技术，诊疗能力明显提升，患者满意度明显提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有24人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,994,777.08元，其中：一般公共预算4,228,917.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入7,765,300.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入560.08元。

与上年对比增加1,490,437.00元，增长14.19%。主要原因我单位事业收入增加，单位自有资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,228,917.00元，其中:本年收入4,228,917.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,228,917.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少324,959.00元，主要原因是：我单位实有人数较去年减少4人，人员经费和公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,994,777.08元。财政拨款安排支出4,228,917.00元，其中：基本支出4,204,149.00元，与上年对比减少349,727.00元，减少7.68%，主要原因是我单位实有人数减少4人，人员经费预算和公用经费预算减少；项目支出24,768.00元，与上年对比增加24,768.00元，增长100%。主要原因是：死亡抚恤和伤残抚恤纳入项目支出预算编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出210,000.00元，主要用于开支离退休公用经费、退休职工生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出447,244.00元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出8,760.00元，主要用于保障退休职工遗属生活补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出16,008.00元，主要用于向因公致残的职工提供基本生活保障。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出2,796,155.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出224,210.00元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出182,560.00元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出10,248.00元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出333,732.00元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额1,409,800.00元，其中：政府采购货物预算1,409,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,800.00元，较上年减少800.00元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2026年公务接待费预算为4,800.00元，较上年减少800.00元，下降14.29%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

与上年对比减少800.00元，主要原因是在职实有人数较去年减少4人，公务接待费预算随之下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年增加0.00元，增长0%。原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇卫生院资产总额8,118,035.17元，其中，流动资产1,981,991.46元，固定资产5,828,410.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程244,000.00元，无形资产63,633.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加878,429.68元，其中固定资产减少252,736.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2026年部门预算公开情况表