昆明市东川区集义街道卫生院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区集义街道卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区集义街道卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区集义街道卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区集义街道卫生院作为基层公益性医疗卫生机构，主要职责是：

1.提供基本医疗服务：负责辖区常见病、多发病的诊疗，急诊急救及转诊服务，推广中医药技术，实行基本药物制度。

2.保障基本公共卫生：落实国家免费公共卫生服务项目，做好居民健康档案、预防接种、重点人群健康管理等。

3.强化基层网底管理：指导村卫生室规范运行，协助开展卫生监督，落实医保惠民政策，切实保障辖区居民健康权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、传染科、医学检验科、医学影像科、中医科、口腔科、儿科、全科医疗科、老年病专业、急诊科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生服务方面

完成老年人健康体检3310人，体检率65.43%；老年人中医药服务3856人，服务率76.22%。高血压实时管理2548人，健康管理率107.33%；糖尿病实时管理812人，健康管理率129.30%；心脑血管疾病随访34人，慢性呼吸系统疾病随访147人，肿瘤上报159人、随访73人。全年管理严重精神障碍患者230人，其中住院62人、服药未住院168人，病情均稳定无肇事肇祸风险；在管3-5级重型患者123人，均完成规范随访及体检（含体格检查、血压、血常规等项目）。建立电子健康档案30436份，建档率94.98%，达标区级90%建档率要求；档案体检率62.69%、开放率9.70%。

2.临床综合工作情况

全年完成门诊诊疗24073人次，较2024年增长6964人；出院患者179人次，服务覆盖面持续拓宽。9月成立隆康园门诊部，11月成立隆康园住院部，新增医护人员13名（选调6名医生、招聘7名护士），人员结构进一步优化。推广中医适宜技术7项（悬空灸、中药贴敷、中医拔罐等），新增超声检查、呼吸道病原体5联等辅助检查项目，满足患者多元化诊疗需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,315,335.00元，其中：一般公共预算3,738,735.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入6,576,600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000.00元。

与上年对比增加4,737,229.00元，主要原因分析：一是人员经费增长：因卫生院业务发展需要，本年度新增工作人员，相应增加的人员经费（包括基本工资、社保缴费等）纳入预算，导致基本支出规模扩大。二是业务拓展带动：为提升服务能力，本院新开设住院部，新增住院床位及配套医疗服务。随着服务项目的拓展和收治能力的提升，预计医疗业务收入将有显著增长，从而带动总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,738,735.00元，其中:本年收入3,738,735.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,738,735.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,834,529.00元，主要原因分析：我院2026年在职在编人员新增11人，导致人员经费大幅增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,315,335.00元。财政拨款安排支出3,738,735.00元，其中：基本支出3,738,735.00元，与上年对比增加1,834,529.00元，主要原因是：我院2026年在职在编人员新增11人，导致人员经费大幅增长；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是：我单位无财政项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出75,000.00元，主要用于开支退休生活补助及退休人员公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出373,842.00元，主要用于开支在职人员养老保险缴费。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出2,687,972.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资福利、津贴、失业保险、办公费、水费、电费、差旅费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出183,970.00元，主要用于保障缴纳在职和退休职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出126,840.00元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出8,579.00元，主要用于缴纳在职人员工伤和失业保险。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出282,532.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区集义街道卫生院2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额285,000.00元，其中：政府采购货物预算285,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区集义街道卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,600.00元，较上年增加2,200.00元，增长91.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区集义街道卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区集义街道卫生院2026年公务接待费预算为4,600.00元，较上年增加2,200.00元，增长91.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待65人次。

增减变化原因：我院2026年在职在编人员新增11人，导致公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区集义街道卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出是指为保障乡镇卫生院日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员经费（如在职职工和临聘人员的工资津贴、社会保障缴费、住房公积金等）和公用经费（如办公费、水电费、邮电费、日常印刷费、专用材料费、公务用车运行维护费、公务接待费等）。

事业收入是指乡镇卫生院开展专业医疗服务活动及其辅助活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区集义街道卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区集义街道卫生院资产总额5,048,843.07元，其中，流动资产655,812.72元，固定资产4,293,430.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加268,170.23元，其中固定资产减少98,320.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区集义街道卫生院2026年部门预算公开情况表