根据区委统一部署，2025年3月24日至5月24日，区委第一巡察组对区审计局党组开展了巡察。2025年6月23日，区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、 巩固上轮巡察反馈成果，提升巡察整改质效

一是印发了《东川区委第一巡察组巡察区审计局党组反馈意见整改方案》，针对巡察反馈问题制定整改清单，明确整改时限、整改责任人，提升整改质效。同时，加强关键岗位干部培训，提高党建岗位、财务岗位人员综合能力。二是完善内控体系，全面梳理分析现有内控制度，完善内部控制全流程管理，出台了《昆明市东川区审计局内部控制管理手册》。

二、 关于“聚焦贯彻落实党中央各项决策部署和省委、市委、区委工作要求在基层落实情况方面”的问题整改情况

（一）加强政治理论学习，增强学用结合实效

一是及时传达学习上级精神。2025年2月先后召开区委审计委员会2025年第一次会议、局党组理论学习中心组第一次学习（扩大）会议，分别传达学习中央、省、市审计委员会会议精神及习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神、全国审计工作会议精神，确保上级部署第一时间落地。二是严格执行上级关于党委（党组）理论学习中心组学习的相关要求，参照区委学习选题计划修订《东川区审计局党组理论学习中心组2025年学习计划》，要求班子成员亲自撰写发言提纲，严格审核把关，杜绝照搬照抄。三是严格落实《中共昆明市东川区审计局党组“第一议题”学习制度》，2025年局党组会议开展“第一议题”学习19次，机关党支部开展“第一议题”学习48次。

（二）立足经济监督定位，服务全区经济社会发展大局

一是出台《东川区审计局关于加强审计项目进度管理的通知》，对审计全过程实行时间控制管理，强化审计项目进度管理，提高审计工作效率。二是合理统筹审计资源，把握好形式与内容、数量与质量的有机统一，以现有审计力量为基础，妥善处理好审计项目数量与审计资源的配置关系。2025年计划审计项目16项，现已全部完成。三是出台《昆明市东川区审计局“科学规范提升年”实施方案》并严格执行。四是推进经济责任审计全覆盖，将东川区医疗保障局、东川区民族宗教事务局领导干部经济责任审计列入2025年第二批计划，现已全部完成。

（三）构建审计大监督格局，统筹推进高质量审计监督

一是落实领导干部经济责任审计联席会议制度。2026年1月组织召开2025年度领导干部经济责任审计联席会议，通报2025年度领导干部经济责任审计工作总结，审议2026年度领导干部经济责任审计项目计划。二是健全区委审计委员会运转机制，做好审计计划、结果、整改等重大事项请示汇报。2025年，区委审计委员会及区委审计委员会办公室（区审计局）发文10个，向区委审计委员会请示报告26项，获批示23项，向上级审计委员会办公室报文24项，向上级审计机关报备审计结果文书49件。三是建立审计业务人员项目绩效评价机制，从上缴财政金额、移送事项、报告批示、制度建设四方面开展评价，强化审计成果提炼。四是抓实审计整改监督，完成2024年度东川区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况专项审计调查，起草整改工作报告并经区人大常委会审议，对3家未完成整改单位进行满意度测评。

（四）多方协调贯通，推进清廉云南建设东川行动

规范清廉云南建设相关工作，深化监督协同，进一步健全完善“巡审联动”“纪审联动”机制。

（五）压紧压实意识形态工作责任制，提高风险防范意识

一是班子成员在巡察整改专题民主生活会上查找相关问题并整改；2025年7月召开党组理论学习中心组扩大会议，深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述。二是制定《东川区审计局舆情分析研判工作制度》，计划2026年每季度开展舆情研判，排查苗头性问题。三是加强统战工作，2025年两次专题研究统战、铸牢中华民族共同体意识工作，拟定班子及成员统战工作责任清单，开展专题培训，筑牢思想根基。

三、 关于“聚焦基层落实全面从严治党主体责任，着力解决群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈”的问题整改情况

（一）推进全面从严管党治党，做好廉政风险防范工作

一是加强廉政教育，结合“审计大讲堂”制定党风廉政专题党课计划，2025年6月25日由局党组书记为全体干部职工讲授专题纪律党课；组织年轻干部开展集中学习研讨，查摆岗位风险点，强化教育实效。二是压实“一岗双责”，督促班子成员抓实分管领域党风廉政建设，共同研究部署相关工作。三是整改相关遗留问题，补充完善2022至2024年党风廉政建设责任制考核材料；严格审核班子成员述责述廉报告，杜绝雷同。四是出台《昆明市东川区审计局风险评估管理办法》等多项制度，制定部门廉政风险清单，开展新一轮廉政风险点查找，全面杜绝查找不深不实，杜绝照抄照搬或雷同。

（二）严格落实“三重一大”事项报告制度

一是2025年向派驻纪检监察组进行“三重一大”事项报备19次。二是制定出台《昆明市东川区审计局“三重一大”事项集体决策制度》并严格执行。

（三）遵守执行财经纪律，强化规范财务报销审核

一是完善财务管理制度，出台《昆明市东川区审计局财务收支管理办法》，补充完善报账凭证要件，强化资金拨付审核。二是规范工会经费管理，开展工会财务人员专项培训，明确工会活动餐费报销需提供完整材料清单。三是整改报销不规范问题，建立健全差旅费报销管理制度，明确因公出差需在“公务之家”APP事前审批。

（四）严格执行中央八项规定及其实施细则精神

一是规范公务接待。严格执行“三单一函”管理，推行展码交纳伙食费制度，全部通过公务卡或转账支付，堵塞管理漏洞。二是加强廉政教育。对财务及经办人员开展教育，警惕“微腐败”。

（五）严格执行政府采购程序

一是整改固定资产管理问题。2025年5月补录乒乓球桌、碎纸机等固定资产，建立资产卡片并补提折旧；出台《昆明市东川区审计局国有资产管理办法》，规范资产购置、使用和管理。二是完善采购制度。制定《昆明市东川区审计局政府采购管理办法》《昆明市东川区审计局政府非采购管理办法》，加强财务人员沟通和培训，建立“采购-验收-入库-付款”联动机制，规范采购流程，确保附件齐全。

四、 关于“聚焦党组织领导班子建设、基层党组织建设和干部队伍建设情况”的问题整改情况

（一）全面推进党建工作，强化党建品牌创建

一是加强人才培育，2025年评选市级审计领军人员2名、骨干人才6名，发挥示范引领作用。二是重新签订党建联建协议，于2025年9月23日开展联建主题党日活动，结合审计职能开展财务专题培训，助力基层规范管理。三是谋划品牌创建，结合干部能力作风提升三年行动，以锻造“能查、能写、能担当”能力为目标，打造审计党建品牌亮点。

（二）抓实干部队伍建设，激发担当作为意识

一是制定《昆明市东川区审计局干部能力作风提升三年行动实施方案》和《昆明市东川区审计局“科学规范提升年”实施方案》，健全“传帮带”机制，明确科室长为第一负责人。二是不断推进人才提升建设，通过“以审代训”“以干促学”提升干部能力；招录大数据审计人才1名，培养复合型审计人才，选派2人充实上级大数据审计尖子库。三是强化培训交流，2025年开展“审计大讲堂”7次，选派14名干部授课；选派人员参加各类上级培训，组织全体干部参加大数据审计竞赛，推动审计工作向“数智模式”转型。四是完善考核激励，将平时考核与年度考核、职级晋升、评先评优挂钩，突出表彰担当作为、苦干实干的干部，激发队伍活力。

（三）完善内部控制制度建设，形成长效机制

一是全面梳理单位内控制度，参照最新政策标准修订完善，印发《昆明市东川区审计局内部控制管理手册》，统一“三重一大”决策金额标准。二是领导班子带头学习新修订制度，各科室开展分批次集中学习，结合案例讲解，确保干部职工掌握制度要求。三是修正相关制度文件，重新传阅落实，制定《昆明市东川区审计局工作规则》，严格文件印发流程，建立自查自纠机制，保障制度严谨规范。

（四）严格执行“三重一大”决策制度，规范议事决策程序

修订完善《昆明市东川区审计局“三重一大”事项集体决策制度》、《中共昆明市东川区审计局党组议事规则》，制作党组会议题申报表，规范议题审批和酝酿流程；完善回避制度，确保议事决策规范有序。

（五）严格把关发展党员材料

一是整改发展党员材料问题，2025年10月、11月两次报请区直机关工委审核，补充完善相关材料，达到归档要求。二是健全工作机制，严格执行党内法规，规范发展党员各环节程序，完整收集必备材料，做好归档管理。

（六）扎实推进基础党务工作

一是完善党员活动阵地，整改不规范问题，补齐入党誓词脱落文字。二是规范支部换届，2025年12月完成机关党支部换届选举，程序合规、圆满完成。

（七）落严肃实党内组织生活

一是规范民主生活会材料，巡察整改专题民主生活会中，班子成员个人发言提纲多层审核。二是提升党务工作质量，强化党务干部公文写作能力，杜绝工作总结雷同、以党建总结代替党支部总结的情况。

下一步，区审计局党组将以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措，在巡察反馈问题全部整改的基础上持续用力、久久为功，全面提升审计工作质量和水平，为东川区经济社会高质量发展贡献更大审计力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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邮政信箱：昆明市东川区审计局；

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中共昆明市东川区审计局党组

2026年3月13日