昆明市东川区畜牧科技推广站

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区畜牧科技推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区畜牧科技推广站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区畜牧科技推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区畜牧科技推广站为区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：负责畜牧生产指导、市场信息的调整研究与发布；负责拟定畜牧畜牧业生产重大技术措施方案；组织科技协作、业务技术培训；负责畜禽、饲料、饲草新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范及推广工作；组织推进畜牧业的规模化生产和产业化经营；负责畜牧业社会化服务体系建设；负责畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的生产与技术管理；负责畜禽品种资源的开放、利用、改良工作；负责畜禽良种登记管理。

（二）机构设置情况

畜牧科技推广站核定事业编制10人，专业技术人员编制8名，工勤人员编制0名，管理岗2人，核定单位领导职数2名。2026年机构没有变动情况。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年粮改饲项目。全面完成项目收尾及资金兑付工作。

2.中央成品油价格调整对渔业补助项目。做好200亩尾水治理项目的变更调整，完成设施渔业、原种场改造项目建设验收和资金兑付工作。

3.2026年申报稻鱼综合种养殖2050亩，下步将根据审批情况，推进项目实施。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区畜牧科技推广站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,280,854.12元，其中：一般公共预算6,280,854.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加4,234,729.46元，增加主要原因是：2026年调整人员工资基数及各种社保缴费，项目经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,280,854.12元，其中:本年收入6,280,854.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,280,854.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,234,729.46元，增加主要原因是：2026年调整人员工资基数及各种社保缴费，项目经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,280,854.12元。财政拨款安排支出6,280,854.12元，其中：基本支出2,319,854.12元，与上年对比增加了2,319,854.12元，2026年调整人员工资基数及各种社保缴费，经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要如下：

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出188,400.00元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出212,213.76元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出114,902.34元，主要用于在职人员转退休缴职业年金支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出1,096,511.00元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出118,584.00元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出2,484.67元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出1,413,022.35元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出160,596.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

2130122“农业生产发展—项目支出”支出1,061,000.00元，主要用于项目支出。

2130148“渔业发展—项目支出”支出2,900,000.00元，主要用于项目支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区畜牧科技推广站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区畜牧科技推广站2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区畜牧科技推广站2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区畜牧科技推广站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区畜牧科技推广站资产总额315,824.99元，其中，流动资产162,622.91元，固定资产121,832.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,369.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加49,480.48元，其中固定资产增加49,480.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：

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