昆明市东川区农业技术推广中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农业技术推广中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区农业技术推广中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施粮食生产科技措施，通过农业科技培训，进一步引进和推广优良品种，引导农户有效合理使用化肥、农药。依靠科技，集成绿色高质高效配套栽培技术，主攻单产，提高单位面积产量，提高农户种粮水平。通过树立典型，示范展示，辐射带动，推进粮食作物规模化种植和产业化经营，提高科技覆盖率，实现农业增产、农民增收，促进农业可持续发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、旱作组、水稻组、薯类组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门认真贯彻落实党的二十大精神以及中央、省、市、区关于粮食安全的一系列重大部署，严格按照《东川区2026年粮油生产指导意见的通知》文件精神，认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，提升粮食产量，通过组装配套先进设施、技术，充分发掘各农作物生产潜能，提高单产，运用科技措施，不断提升农业生产现代化水平、大幅增加单位面积产量，达到减药减肥2%。组织了农业技术的专业培训，为种植户及农产品经营者提供农业技术、信息服务，农技推广服务满意度达90%。认真开展农业技术的试验、示范和推广应用，充分发挥“科技增粮”的支撑作用。不折不扣的抓好粮食生产工作，充分调动广大农民的种粮积极性，围绕粮食作物总播面积和总产量2个底线指标，以主攻单产改善品质为重点，坚持示范带动，层层压实“稳面积促增产”责任把粮食安全扛在肩上、抓在手上、落在行动上，确保全年粮食生产任务圆满完成。重点工作如下 ：

1.粮油生产工作任务

2026年东川粮油底线目标任务22.91万亩，产量6.25万吨，单产高于271公斤。小春4.33万亩，大春18.58万亩。(玉米10.67、水稻1.35 、薯类 5.13马铃薯3.06 、豆类1.01、杂粮0.42）。

2.昆明市市本级2026年水稻绿色高质高效示范项目

贯彻落实粮食安全相关要求，聚焦水稻绿色高质高效发展，2026年在乌龙镇碑棋社区、店房社区、碧谷街道绿茂村建设1000亩水稻绿色高质高效核心示范区，选用滇禾优615、云粳37号、桂朝二号等优质稻品种，示范推广集中育秧、合理密植、绿色防控、无人机统防统治、间歇灌溉等绿色高产技术。集成推广绿色高产技术体系，破解生产瓶颈，提升稻米品质与市场竞争力，带动农民增收，推动区域水稻产业转型升级，夯实粮食安全根基。千亩示范区集成推广标准化绿色种植技术，打造连片示范样板，辐射带动周边村组水稻种植升级。开展品种筛选、水肥精准调控试验，探索绿色高质高效技术参数。示范区亩产量（产值）较非示范区提升5%以上。示范区良种覆盖率100%，化肥、农药零增长；培训种植户200人次，科技推广服务满意度85%以上，打造可复制的绿色高质高效技术样板，辐射带动周边水稻种植提质增效。

3.东川马铃薯良种种薯繁育基地建设项目

2025年至2026年为全面提升东川马铃薯良种繁育能力和种植水平，为当地种植户提供优质种薯，减少外调运输种薯成本，稳定地方种薯生产，助推东川马铃薯产业高质量发展。通过一系列基础设施建设和技术引进措施在红土地镇建设“东川开花洋芋”雾培设施一套；在红土地镇、汤丹镇建设“东川开花洋芋”良种繁育基地600亩。其中：建设马铃薯原种培育文洛式玻璃温室及附属设施面积1427.6㎡；建设种薯仓储用房920m²(彩钢瓦房2间)；组培苗移栽基地建设100亩；建设500m³基地水池2个；安装基地滴灌系统300亩。 通过项目实施，一是为国家科技特派团、省、市、区专家团队提供科技成果转化基地,每年能生产38.7万粒原原种，从源头上保障开花洋芋种薯质量并提升东川开花洋芋品质；二是建设500m³的水池2个，可灌溉面积300亩，确保马铃薯正常出苗、生长；三是发放644.08吨优质种薯，推广2680亩，预计平均亩产1500千克，按市场价3元/千克计，亩收入4500元 。2026年3月项目建成后能确保东川马铃薯种薯和商品薯的产量与质量稳步提升、全面提升东川马铃薯良种繁育能力和种植水平、推动马铃薯产业向规模化、标准化、绿色化方向发展。

4.万亩马铃薯产业建设项目

项目涵盖五大核心板块，包括在拖布卡镇大荒地村建设40亩马铃薯原种反季节繁育温室大棚及配套设施；在阿旺镇鲁纳村建设300亩原种扩繁基地及配套设施；在多个乡镇建设 29 座各类规格水池及 51800 米 PE110 主水管网；在红土地镇、阿旺镇、汤丹镇新建 10 座小型雨水收集设施；购置 20 套晚疫病预警系统并布设于主要产区。核心目标是构建标准化、规模化、集约化的马铃薯产业发展体系，提升原种繁育、规模化种植保障和病虫害防控能力。项目建成后，可实现每年培育 600 万粒马铃薯原种，覆盖 6700 亩马铃薯基地用水需求，实现晚疫病实时监测预警，带动当地农业产业结构优化和农民增收致富，助力乡村振兴战略实施。

5. 东川区2026年马铃薯单产提升技术示范种植

在红土地镇实施马铃薯单产提升技术示范种植，建设百亩核心示范点10个，千亩展示片1个，辐射带动10000亩。通过项目实施，正常年景核心示范点预计目标产量1800千克/亩，千亩展示片目标产量1600千克，科技推广服务受益群众满意度90%以上，培训种植户200人次，实现样板示范作用，提高种粮积极性，为社会提供优质的粮食，为粮食安全提供保障。

6. 推广大豆玉米带状复合种植

按照省农业农村厅、市农业农村局相关要求，实施大豆玉米带状复合种植示范推广项目，抓好抓实各项工作，逐步推广种地养地相结合的生产技术模式，推动大豆玉米兼容发展、协调发展，切实提高我区大豆产能和供给水平稳步推进大豆玉米带状复合种植模式和技术推广，为农户和新型经营主体规模化种植提供了规范、高效技术指导。充分利用广播、电视、网络等媒体进行宣传。

7.东川区生物育种产业化应用项目

市级下达东川推广任务1400亩已安排到各乡镇（街道）：其中，阿旺镇100亩；乌龙镇600亩；铜都街道100亩；碧谷街道500亩；拖布卡镇100亩。通过以点带面，辐射带动全区玉米均衡增产。

8.新品系选育评价试验

为提高东川区粮食作物的品质，推进我区马铃薯、水稻、玉米等粮食作物品种科技成果转化及发展，通过合体试验及新品系示范种植，了解优良新品种在东川区的抗逆性、丰产性、成熟期、产量及商品性等综合性状，客观评价各品种的特征特性与生产利用价值，极积为东川区粮食产业发展和下步品种选育提供科学依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我部门财务总收入6,539,928.32元，其中：一般公共预算6,539,778.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150.00元。与上年财务总收入6,788,065.80元对比，减少248,137.48元，减少的主要原因是事业收入减少，该收入为东川马铃薯产业提质增效关键技术集成与示范项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年我部门财政拨款收入6,539,778.32元，其中:本年收入6,539,778.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,539,778.32元（本级财力6,539,778.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源或资产有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年财政拨款收入6,324,277.60元对比，增加215,500.72元，增加原因是本年在职人员较上年增加1人、正常晋升工资及社保缴费增加等。

四、预算单位支出情况

2026年我部门预算总支出6,539,928.32元。财政拨款安排支出6,539,778.32元，其中，基本支出6,487,037.00元，与上年6,324,277.60元对比，增加162,759.40元，增加原因是本年在职人员较上年增加1人、正常晋升工资及社保缴费增加等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出 375,000.00元，主要用于事业单位开支的退休生活补助、退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险”支出625,982.00元，主要用于事业单位开支的在职基本养老保险缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出8,821.32元，主要用于事业单位开支的1人遗属补助支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出43,920.00元，主要用于事业单位开支的2人伤残抚恤支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出331,018.00元，主要用于事业单位开支的基本医疗、重特病缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出300,596.00元，主要用于事业单位开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出7,304.00元，主要用于事业单位开支的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”支出4,353,085.00元，主要用于事业单位开支的在职人员工资、失业保险、公用经费等支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出494,052.00元，主要用于事业单位开支的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,184.00元，其中：政府采购货物预算1,184.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,200.00元，较上年增加200.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比增加0元，增长0%。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为6,200.00元，较上年增加200.00元，增长3.33%。国内公务接待批次预计12次，共计接待85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保在量为3车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排0元，较上年对比增加0元，增长0%。原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门国有资产占有使用情况为资产总额7,930,240.01元，其中，流动资产10,739.83元，固定资产6,679,500.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程50,000.00元，无形资产1,190,000.00元，其他资产0元。与上年8,000,657.67元相比，本年资产总额减少70,417.66元，其中固定资产增加3,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。