昆明市东川区土壤肥料工作站

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区土壤肥料工作站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区土壤肥料工作站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购服务预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区土壤肥料工作站

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业生产中土壤、肥料、节水等方面的技术管理、指导及推广，为合理利用土、肥、水资源提供技术与监测服务；土壤资源调查、规划、改良、利用；土壤、肥料、节水技术管理指导及推广；新肥料技术的试验示范推广；有机肥资源调查利用；土肥水资源监测、分析评价；农田用水、农田废弃物、农田环境监测、分析评价；土肥水技术培训。

（二）机构设置情况

昆明市东川区土壤肥料工作站属农业农村局下属二级独立核算全额财政拨款事业单位，设站长室、办公室、财务室、土肥室、化验室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.三普成果转化应用

完成区级第三次土壤普查成果汇总，建立耕地质量数据库与专题图件，推动成果与高标准农田建设、产业布局、科学施肥深度融合。

2.化肥减量增效攻坚

推进测土配方施肥技术全覆盖，力争覆盖率达90%以上；配套水肥一体化、机械深施等节肥技术，推广有机肥替代、绿肥种植模式，实现化肥利用率提高到35%以上,化肥使用量减少3％以上的目标。

3.耕地质量长期监测与改良

实施耕地质量长期监测点项目，常态化开展墒情、肥力监测；针对酸化、土壤板结等障碍土壤，推广综合改良技术，提升耕地综合产能。

4.耕地质量等级调查与评价工作

开展耕地质量等级调查与评价工作，夯实耕地保护与能提升数据基础。

5.技术服务与监管保障

健全“统测、统配、统供、统施”社会化服务体系；加强肥料市场质量监管；开展田间课堂、技术培训，普及科学施肥与耕地保护知识，筑牢农业生产安全底线。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区土壤肥料工作站编制2026年部门预算单位共1个，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 4,027,820.06元，其中：一般公共预算4,027,820.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年年初预算数对比增加了2,027,064.76元，增加的主要原因是：项目增加，项目款增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 4,027,820.06元，其中:本年收入4,027,820.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,027,820.06元（本级财力4,027,820.06元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年年初预算数对比增加了2,027,064.76元，增加的主要原因是：项目增加，项目款增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,027,820.06元。财政拨款安排支出 4,027,820.06元，其中：基本支出2,494,780.06元，与上年对比增加494,024.00元，增加的主要原因是：2026年2人达到法定退休年龄，预算职业年金缴费，工资调标增资、相应各项社保、住房公积金缴费增加；项目支出1,533,040.00元，与上年对比增加1,533,040.00元，主要原因分析往年度结转项目未纳入本年预算，2026年纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—事业单位离退休”支出151,200.00元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—机关事业单位基本养老保险缴费”支出212,148.50元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出278,835.16元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出112,839.00元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出115,561.00元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出2,483.90元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出1,454,660.50元，主要用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站工作正常运转的基本支出。

2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”支出600,000.00元，主要用于农业发展专项、农业产业发展（主要粮食作物化肥减量增效“三新”集成技术推广示范项目）支出。

2130135“农林水支出—农业农村—农业生态资源保护”支出453,840.00元，主要用于农业资源保护修复与利用（化肥减量增效项目）支出。

2130153“农林水支出—农业农村—耕地建设与利用”支出479,200.00元，主要用于耕地质量提升（化肥减量增效项目）支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出167,052.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2026年无对下级专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目三个，政府采购预算总额957,200.00元，其中：政府采购货物预算957,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区土壤肥料工作站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     较上年持平，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区土壤肥料工作站2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区土壤肥料工作站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年年初预算数对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年年初预算数对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年年初预算数对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2026年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区土壤肥料工作站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区土壤肥料工作站资产总额71,530.94元，其中，流动资产6,868.57元，固定资产66,784.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,746.01元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少60,392.65元，其中固定资产减少59,542.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

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