昆明市生态环境局东川分局(本级)

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境局东川分局(本级)2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局东川分局(本级)2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局东川分局（本级）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行生态环境保护的法律法规和国家、省、市关于生态环境保护的方针政策和工作部署。

（2）按照属地党委政府要求，会同或配合有关部门编制管辖区域生态环境保护规划等专项规划（预案），报属地政府批准并监督实施。

（3）负责组织开展管辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、非道路移动机械等污染防治的日常监督检查工作；会同属地有关部门做好管辖区域饮用水水源地生态环境保护日常监督检查工作；监督指导管辖区域农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。

（4）负责管辖区域各类自然保护地生态环境保护日常监督检查；负责对管辖区域生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的日常监督检查。

（5）负责贯彻执行各类污染物排放总量控制、排污许可制度，监督检查管辖区域污染物减排任务完成情况。开展应对气候变化及温室气体减排相关工作。

（6）负责制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；负责对管辖区域突发环境事件应急管理日常工作实施监督管理及核实、初步认定、上报突发环境事件信息；会同有关部门依法调查处理管辖区域环境污染事故和生态破坏事件，协调解决管辖区域的环境污染纠纷。负责管辖区域本行业领域的安全生产监管工作。

（7）负责依法组织实施管辖区域污染防治、生态保护、核与辐射安全执法监督检查活动（其中：生态保护执法是指生态环境保护综合执法队伍依法查处破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙、防石漠化和生物栖息等服务功能和损害生物多样性的行政行为），依法查处生态环境违法行为；负责管辖区域事中事后日常监管工作、信访投诉处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作；负责本部门行政复议、行政诉讼工作。

（8）负责组织实施管辖区域执法监测、应急监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测，配合开展生态环境质量监测，监督排污单位执行自行监测制度。负责管辖区域环境统计及污染源普查工作。

（9）负责管辖区域建设项目环境影响登记表备案、突发环境事件应急预案备案、危险废物管理计划备案、固定污染源排污登记的管理；负责管辖区域强制性清洁生产审核的监督、评估验收；负责管辖区域危险废物经营许可（省、市）、申报登记、跨省转移的审核；负责管辖区域危险废物经营单位、产生单位的危险废物规范化管理考核工作。

（10）受市生态环境局授权，行使权限范围内的行政许可事项。

（11）负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息；指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开；贯彻落实环境信用评价管理各项制度；负责环保义务监督员的管理工作；负责组织开展各类生态创建工作。

（12）负责本部门财务经费预（决）算编制、会计核算、财务审计和财务管理工作；负责本部门环保专项资金申报、资金安排，项目进度和资金使用等监管工作；负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和发展方向。

（13）负责中央、省生态环境保护督察涉及本部门问题整改落实情况现场核实。

（14）履行属地生态环境保护委员会办公室职责，主动向属地党委、政府报告管辖区域生态环境保护工作情况。

（15）完成属地政府交办的人大建议、政协提案办理工作。

（16）强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应。

（17）强化生态环境执法与刑事司法衔接，加强与属地法院、检察院、公安机关的沟通协作。

（18）加强对乡镇（街道）承担生态环境职能机构的业务指导。

（19）完成昆明市生态环境局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批科、政策法规科、环境管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）聚焦污染防治攻坚，推动环境质量持续向好围绕蓝天、碧水、净土三大保卫战，实施一系列精准治理工程。一是全力推动川金诺、华新水泥等治理项目实施，强化臭氧、PM2.5协同防控，进一步加强监测预警，完善污染天气应急联动机制，推进空气自动站站点微调工作。二是以国控断面水质稳定达标为出发点，协同推动城区、集镇生活污水溢流问题整治、工业园区污水收集处理能力提质增效，督促城乡生活污水治理设施正常运行。加强项目包装申报，从环保、涉农衔接、以工代赈等多方面争取资金实施小江、金沙江沿线农村生活污水补短板工程，力争实现沿江1公里以内所有村庄污水全收集、全治理。三是完成148个重金属点位排查及“一点一档”整治方案，严格落实危险废物和一般工业固废全过程监管制度，加快推进历史遗留问题整改，消除重金属环境安全隐患。

（2）优化执法监管模式，提升环境治理现代化水平推动执法监管向精准化、智能化、规范化转型升级。进一步加强执法、监测队伍能力建设和装备水平保障，继续开展执法大练兵活动，完善“测管协同”机制，锻造一支专业化、规范化的执法铁军。聚焦偷排混排、大气无组织排放、固废非法处置等突出问题，保持执法监管高压态势。创新监管方式，构建“线上预警+线下核查”非现场执法体系，推行“一码进门、一查清”的综合查一次模式，探索企业分级分类差异化监管，减少对诚信守法企业影响干扰。持续抓好各级环保督察反馈问题整改销号和“回头看”，确保问题不反弹。

（3）强化服务保障效能，助力区域绿色低碳发展坚持监管与服务并重，持续优化审批服务，健全重大项目环评要素保障机制，建立“环保局长+企业负责人双向预约”沟通渠道，全力保障重大项目落地。梳理全区淘汰落后产能、僵尸企业33家，研究核算总量腾退指标，为下一步排污权有偿使用和交易管理做好储备；加强政策引导，常态化开展“送法入企”“传经送宝”，指导企业解决环评审批、污染防治、环境管理等方面的难题，培育“环保诚信企业”，推动从“被动守法”向“主动合规”转变。夯实项目支撑，高质量完成“十五五”生态环保规划编制，紧盯固投任务，建立健全“在建、新开工、储备、谋划”四级项目库，积极争取上级资金，推动一批治理项目落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4381148.12元，其中：一般公共预算4381148.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少923719.12元，主要原因分析为我单位202６年人员减少，公用经费测算数相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4381148.12元，其中:本年收入4381148.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4381148.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少923719.12元，主要原因分析为我单位202６年人员减少，公用经费测算数相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4381148.12元。财政拨款安排支出4381148.12元，其中：基本支出3781148.12元，与上年对比减少973719.12元，主要原因分析为我单位2026年人员减少，公用经费测算数相应减少；项目支出600000.00元，增加50000.00元，主要原因分析为随着工作要求不断提高，环境监测业务增加，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出351840.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出；

2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出125000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位职业年金缴费等支出；

2101101“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出173715.00元，主要反映行政单位医疗保险等支出；

2101103“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出109950.00元，主要反映公务员医疗补助等支出；

2101199“卫生健康（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12165.00元，主要反映其他行政事业单位医疗等支出；

2110101“节能环保支出（类）－环境保护管理事务（款）－行政运行（项）”支出2716998.12元，主要反映行政运行等支出；

2110299“节能环保支出（类）－环境监测与监察（款）－其他环境监测与监察支出（项）”支出600000.00元，主要反映其他环境监测与监察等支出；

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出291480.00元，主要反映行政事业单位住房公积金等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年昆明市生态环境局东川分局（本级）无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额61000.00元，其中：政府采购货物预算61000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局东川分局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21763.80元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局东川分局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局东川分局（本级）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局东川分局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为21763.80元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21763.80元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年共一个项目，项目名称为环境保护监察监测经费，绩效目标为:1、完成集中式饮月月水4个断面监测，2个为东川区乡镇级水源地，2个为县级水源地；2、完成5个地表水断面监测，1为市控断面，其余为区控断面;3、完成饮用水特定项目监测。2025年完成出执法人员1000余人次，出动执法车里辆400余辆次;执去培训学习10人次，处罚案件40起，处理信访诉80起。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局东川分局（本级）2026年机关运行经费安排477153.24元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局东川分局（本级）2026年委托业务费安排120000.00元，与上年对比减少10000.00元，主要原因分析为预计2026年业务花费较上年度减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市生态环境局东川分局（本级）资产总额88115689.51元，其中，流动资产488021.33元，固定资产1301408.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程86324554.55元，无形资产1705.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少858909.27元，其中固定资产减少690917.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市生态环境局东川分局(本级)预算公开表