昆明市东川区文物管理所2026年预算公开
昆明市东川区文物管理所
2026年预算公开目录
第一部分昆明市东川区文物管理所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市东川区文物管理所2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市东川区文物管理所
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策，落实国家、省、市文物保护工作的法律、法规和规章制度；
2.负责辖区文物收藏保护和管理工作；
3.文物古迹的推荐、公布县（市）级以上文物保护单位的申报工作；
4.负责辖区内古玩商贩和文物(古玩)收藏爱好者及古玩市场行业的监管工作；
5.负责辖区内的文物征集、追缴、管理；
6.完成陈列、考古、科研、保管、鉴定等业务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.按照省、市四普办要求，力争在11月中旬完成第四次全国文物普查新发现的野外数据采集和信息上传平台工作。
2.针对审计报告提出的省级文物保护单位树桔红军渡指挥所，部分消防物品过期；未配备消防栓，消防设备不能有效使用；消防检查不到位等问题。下一步将加大巡查、检查力度，并按照属地管理的原则，督促拖布卡镇尽快完成问题整改。
3.指导汤丹镇对省级文物保护单位安顺桥切实履行文物保护主体责任，根据专家意见开展相关安全防护的管控措施，并依据相关法规选择有资质的勘察设计单位开展应急修缮设计工作。待汤丹镇完成设计方案编制工作后，我局将报告上级文物主管部门对设计方案进行评审。
4.监督指导相关部门对原东川市人民政府旧址、东川会堂的加固修缮项目实施，有效确保文物安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,128,654.55元，其中：一般公共预算1,128,654.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少89,461.57元，主要原因为人员减少，预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,128,654.55元，其中:本年收入1,128,654.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,128,654.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少89,461.57元，主要原因为人员减少，预算减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,128,654.55元。财政拨款安排支出1,128,654.55元，其中：基本支出1,012,174.55元，与上年对比减少171,941.57元，主要原因为人员减少，预算减少；项目支出116,480元，与上年对比增加82,480.00元，主要原因为项目增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070201“文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行”支出709,242.50元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映单位社会保障等方面的财务管理等支出。
2070204“文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护”支出92,000.00元，主要用于文物保护方面的工作。
2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出60,000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。
2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出97,130.90元，主要用于行政部门性开支的单位基本养老保险缴费支出。
2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出49,348.00元，主要用于行政部门性开支的事业单位医疗缴费支出。
2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出47,371.04元，主要用于行政部门性开支的公务员医疗补助缴费支出。
2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1,130.15元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。
2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出724,32.00元，主要用于行政部门性开支的住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市东川区文物管理所2026年无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额840.00元，其中：政府采购货物预算840.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区文物管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年减少200.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区文物管理所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市东川区文物管理所2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少200元，下降16.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。
与上年相比减少200.00元，下降16.67%，主要原因为厉行节约，减少不必要的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区文物管理所2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.第四次全国文物普查工作经费项目绩效目标:普查完成后，建立辖区内不可移动文物目录，汇总生成全国不可移动文物“一张图”。分类生成古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、其他等六类文物空间分布专题图。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区文物管理所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为昆明市东川区文物管理所为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市东川区文物管理所资产总额25,563.55元，其中，流动资产0.00元，固定资产25,563.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,095.31元，其中固定资产减少4,095.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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