附件1

昆明市东川区自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区自然资源局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

附件2

昆明市东川区自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，拟定区级实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

(3)负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

(5)负责自然资源的合理开发利用。落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施。完善主体功能区制度，组织编制并监督实施区级国土空间规划和有关专项规划。

(7)负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。

(8)统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。

(9)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实永久基本农田特殊保护。

(10)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

(11)负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。

(12)负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

(13)负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。

(14)推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。

(15)根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。调处土地权属和矿业权纠纷。

(16)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、规划科、行政审批科、调查测绘和确权登记科、矿产资源管理科、国土空间生态修复和地质环境科、自然资源开发利用和耕地保护科；我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年是"十五五"规划的开局之年，东川区自然资源局将紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹高质量发展与高水平保护，重点抓好以下工作：

一是强化规划引领，优化国土空间格局。持续推进国土空间规划体系建设，重点完成乡镇国土空间规划报批入库工作，适时开展村庄规划动态调整，确保规划成果落地见效。深入推进城镇开发边界内详细规划编制与报批，完善国土空间规划"一张图"实施监督信息系统，强化规划实施监管。推动历史文化名镇名村保护规划审批进程，加强历史文化遗产保护。通过精准规划引导，优化城乡空间布局，促进区域协调发展。

二是提升要素保障效能，服务高质量发展大局。科学实施土地收储供应计划，计划收储土地9宗约361.02亩，出让土地17宗约425.53亩，预计实现土地价款收入1.34亿元，为重点项目和民生工程提供用地保障。持续攻坚批而未供和闲置土地处置，建立健全长效机制，提高土地利用效率。深入推进工业项目"标准地"出让改革，促进土地节约集约利用。做好建设项目用地预审和规划选址服务，优化审批流程，提升服务效能。

三是严守耕地保护红线，夯实粮食安全基础。严格落实耕地保护责任制，确保完成耕地和永久基本农田保护目标。加快推进已立项国土综合整治项目的实施、验收和指标交易工作，确保项目效益充分发挥。扎实做好储备项目的前期工作，推动新一批整治项目有序开工，持续增强耕地补充能力。加强耕地保护宣传，强化耕地用途管制，稳妥推进耕地流出整改，牢牢守住耕地保护红线。

四是推动矿产资源绿色可持续发展。加快推进《东川区"十五五"矿产资源规划》编制与报批工作，优化矿产资源勘查开发布局。持续推进过期矿业权清理，着力提升矿业权有效期率。引导和支持企业开展绿色矿山建设与申报工作，推动矿业绿色低碳转型。加强矿产资源开发利用日常监管，规范开发秩序，促进资源优势转化为发展优势。

五是深化生态修复与地质灾害防治。全面推进《东川区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》组织实施工作，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护修复。完成《东川区地质灾害防治"十五五"规划》编制，提升地质灾害防治工作的科学性、系统性。有序推进因民镇地质灾害避险搬迁安置工作，确保搬迁任务按期完成。组织实施已立项的地质灾害治理工程，积极申报新的治理项目，不断提升全区地质灾害防治能力。

六是优化不动产登记与民生服务。持续推进不动产历史遗留问题化解，加强部门协作，破解办证难题，着力提升发证率。有序推进农村"房地一体"确权登记发证工作，保障农民合法权益。积极推动林权数据整合和不动产登记档案系统建设，夯实登记工作基础。持续深化"交房即交证""交地即交证"改革，优化业务流程，提升服务质量，营造一流营商环境。

七是强化执法监督与风险防控。保持执法高压态势，加大动态巡查和案件查处力度，坚决遏制新增违法行为。持续推进存量违法用地问题整改销号，实行台账管理、分类处置。常态化开展扫黑除恶斗争和自然资源领域安全生产监管，健全长效监管机制。加强执法队伍建设，提升执法效能，切实维护自然资源管理秩序。八是全面加强党的建设和队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果。加强党风廉政建设，强化重点领域和关键环节风险防控。推进干部队伍建设，提升专业能力和综合素质。深化意识形态工作，加强新闻宣传和舆论引导，为自然资源事业发展提供坚强政治保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制6人，事业编制64人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入132447940.24元，其中：一般公共预算132447940.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少9490637.29元，主要原因分析东川区耕地流出整改恢复、国土综合整治、土地复垦、耕地保护、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴等项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入132447940.24元，其中:本年收入132447940.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132447940.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少9490637.29元，主要原因分析东川区耕地流出整改恢复、国土综合整治、土地复垦、耕地保护、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴等项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出132447940.24元。财政拨款安排支出132447940.24元，其中：基本支出17512053.52元，与上年对比增加493935.93元，主要原因是人员职级正常晋升；项目支出114935886.72元，与上年对比减少9984573.22元，主要原因主要原因是东川区耕地流出整改恢复、国土综合整治、土地复垦、耕地保护、巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴等项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出309600.00元，主要用于保障行政退休人员开支的离退休经费；

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出147000.00元，主要用于保障事业退休人员开支的离退休经费；

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出”支出1613406.72元，主要用于保障机关事业单位缴纳基本养老保险费；

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出755163.86元，主要用于保障机关事业单位实际缴纳的职业年金；

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出489063.00元，主要保障机关事业单位用于基本医疗保险缴费经费；

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出343283.00元，主要保障机关事业单位用于基本医疗保险缴费经费；

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出620316.00元，主要保障机关事业单位用于公务员医疗补助经费；

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出27036.94元，主要保障机关事业单位其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

2130135“农林水支出-农业农村-农业生态资源保护”支出2620036.70元，主要用于耕地保护项目；

2130504“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设”支出88191925.84元，主要用于国土综合整治项目；

2130599“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”4083800.00元，主要用于国土空间总体规划编制；

2200101“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”支出7506827.00元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2200104“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理”支出450000.00元，主要用于实用性村庄规划编制；

2200106“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护”支出5422418.00元，主要用于自然资源基础业务；

2200109“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记”支出240000.00元，主要用于不动产业务；

2200150“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行”支出4439913.00元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出，反映事业单位的基本支出；

2210201“住房保障支出支出-住房改革支出-住房公积金”支出1260444.00元，主要用于保障缴纳职工住房公积金；

2240601“灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”支出13927706.18元，主要用于地质灾害防治。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区自然资源局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额52816.52元，其中：政府采购货物预算52816.52元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53400.00元，较上年增加（减少）2000.00元，下降3.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区自然资源局2026年公务接待费预算为17400.00元，较上年减少2000.00元，增长（下降）11.36%，国内公务接待批次为45次，共计接待400人次。

减少原因是本年较上年人员减少，公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000.00元，较上年增加0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区自然资源局2026年机关运行经费安排611610.00元，与上年对比减少51400.00元，主要原因是厉行节约减少经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区自然资源局资产总额13615475.80元，其中，流动资产7108752.20元，固定资产22725310.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1017200.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少35913128.76元，其中固定资产减少248465.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆2辆，账面原值377500.00元；报废报损资产2项，账面原值377500.00元，实现资产处置收入2050.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区自然资源局2026年预算公开情况表