昆明市东川区检验检测所2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区检验检测所2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全区检验检测工作发展规划及年度计划并组织实施。

2.负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、农产品等领域的检验检测技术研究工作。

3.承担相关行业行政主管部门和上级下达的指令性检验检测任务。

4.承担全区食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、农产品等安全检验检测任务及受有关部门、社会组织、法人和公民委托开展的检验检测工作。

5.负责食品安全风险监测，开展相关检验、数据分析和上报工作。

6.负责提供食品药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品药品质量信息。

7.负责开展检验检测相关技术咨询、技术服务、业务培训。承担检验检测方面有关标准的培训及宣传工作。

8.负责建立检验检测应急协同配合机制，负责职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品安全技术保障服务。

9.指导各乡镇（街道）检验检测职能部门开展农产品、食品安全快检等相关检验检测业务。

10.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、检测科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市东川区检验检测所的重点工作主要围绕党建、检测能力提升、公益性服务、实验室安全及人才队伍建设等方面展开，结合2025年工作总结与2026年规划，其核心任务可概述如下：

机构整合平稳落地，实体运行基础夯实。高效完成机构挂牌、账户设立、公章刻制等基础工作，平稳有序划转5名涉及改制人员，全面清点接收原来两单位固定资产总值600余万元、设备100余台/套，内设机构及支部组建完成，管理制度初步建立，实现了从“物理整合”到初步“化学融合”的过渡，机构实现实体化运行。

检测任务有效承接，安全底线坚守有力。在整合过渡期，确保检测工作不断档、不缺位。全年完成蔬菜水果快速检测2595批次，占年度任务目标的96%以上；完成农产品定量检测259批次，为全区食品、农产品安全监管提供了基础技术支撑。

资质认证取得关键进展，核心能力显著提升。聚焦“双认证”（CMA、CATL）目标，完成包含质量手册、程序文件等在内的全套质量管理体系文件编纂并投入试运行。完成首批65个检测项目的方法验证工作，关键指标表现良好，为正式申报认证奠定了坚实基础。实验室必要改造、设备搬迁安装调试、检定校准等工作基本完成。

队伍建设持续加强，专业素养不断提高。新引进专业技术人员5名，建立“导师帮带”机制。组织各类外部培训、考察学习10余次，累计取得内审员、授权签字人等各类专业资质证书10余本，队伍专业能力和综合素养得到有效提升。

党建品牌引领融合，政治保障坚强有力。精心培育“检以匠心，测 守 质 安”党建品牌，严格落实“第一议题”制度，完成支部规范化建设。实施党员先锋工程，开展“三个我为”实践活动，与区市场监管局开展联建共建，推动党建与业务深度融合，为改革和发展提供了坚强组织保证。

强化党建引领，凝聚改革合力。以党建品牌创建为抓手，将党的领导贯穿机构整合、队伍建设、业务发展全过程。通过强基固本、党员先锋、青蓝传承三大工程，加速队伍融合，激发内生动力。

完善制度体系，规范内部管理。快速建立党支部，印发“三重一大”等10项内部管理制度，明确科室职责。主导构建标准化质量管理体系，实现“人人有职责、事事有程序、作业有标准、全程有监督、不良有纠正”的闭环管理。

聚焦能力建设，突破发展瓶颈。通过“走出去、跑上去、请进来”等多种方式，提升技术水平。成立党员攻坚组、先锋队，高效完成实验室改造、设备搬迁调试、体系文件拟制、能力验证等关键任务，全力冲刺资质认证。

改革试点平稳高效。作为全市唯一的区级检验检测机构整合改革试点，在短时间内实现了机构、人员、资产、业务的平稳过渡和有序整合，形成了可借鉴的初步经验。

“党建+业务”深度融合。“检以匠心·测守质安”党建品牌效应初显，有效破解了改革初期队伍融合难、业务标准不一等问题，实现了党建工作与资质认证、能力提升等中心工作同频共振。

资质认证筹备扎实。在资源有限的情况下，依靠内部挖潜和外部借力，高标准完成了首批65个项目的方法验证，展现了较强的执行力和专业精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入178.20万元，其中：一般公共预算178.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加86.27万元，同比上升93.82%，主要原因分析是2025年3月调入1人，2025年8月新招考4人，工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入178.20万元，其中:本年收入178.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加86.27万元，同比上升93.82%，主要原因分析是2025年3月调入1人，2025年8月新招考4人，工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出178.20万元。财政拨款安排支出178.20万元，其中：基本支出146.20万元，与上年对比增加74.26万元，同比上升203.22%，主要原因为东川区检验检测所2025年3月调入1人，2025年8月新招考4人，工资支出增加；项目支出32.00万元，与上年对比增加12万元，同比上升60.00%，主要原因为东川区检验检测所2026年增加了东川区农产品质量安全检测工作项目经费12.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出15.02万元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费费用。

2013850“事业运行支出”支出108.33万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2101102“事业单位医疗”支出7.27元，主要用于保障单位职工基本医疗缴费费用。

2101103“公务员医疗补助”支出4.27万元，主要用于保障单位职工医疗保险公务员缴费费用。

2101199“其他行政事业单位支出”支出0.34万元，主要用于保障单位工伤保险、失业保险缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出10.95万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

2013810“质量基础”项目支出32.00万元，主要用于东川区检验检测所2026年能力提升工作及2026年东川区农产品质量安全检测工作支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区检验检测所2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额5.42万元，其中：政府采购货物预算3.62万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年增加2.50万元，增长250.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区检验检测所2026年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2026年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，原因为2025年3月调入1人，2025年8月新招考4人，公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100.00%，原因为市场监管局2025年划拨一张公务用车到我单位，植保站2025年划拨一张公务用车到我单位，2026年预算增加了2辆公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区检验检测所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区检验检测所资产总额271.51万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产271.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加271.51万元，其中固定资产增加271.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明市东川区检验检测所2026年部门预算公开情况表