昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2.负责执行镇人民代表大会的决议和区人民政府发布的决定和命令；对镇人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

3.研究制定执行本镇经济建设和社会发展计划、政策，执行本镇的经济和社会发展计划和预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育、民政、安全、司法、人口与计划生育、乡村振兴等行政工作，抓好招商引资，培育支柱产业，促进经济发展。

4.进一步发展和完善农业社会与服务体系，发展公益事业，提供信息管理服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：昆明市东川区阿旺镇党政综合办公室、昆明市东川区阿旺镇基层党建办公室、昆明市东川区阿旺镇经济发展办公室、昆明市东川区阿旺镇社会事务办公室、昆明市东川区阿旺镇平安法治办公室、昆明市东川区阿旺镇党群服务中心、昆明市东川区阿旺镇综合行政执法队、昆明市东川区阿旺镇农业农村发展服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.项目招商双轮驱动，经济发展稳中有进。坚持以项目建设和招商引资为抓手，强化投资支撑。全年储备项目16个、总投资9,482万元，完成项目包装8个、开工7个、入库7个；实现建筑业产值1.05亿元、固定资产投资2亿元，同比稳步增长。招商引资成效明显，新签约项目4个，引进省外产业到位资金1.3亿元，云南参面条加工厂、林下经济等项目有序推进。

2.农基础持续夯实，特色产业提质增效。坚决守住粮食安全底线，落实耕地地力保护补贴1.15万亩，粮食作物参保5.56万亩，发放高标准农田配套肥料429吨，粮食播种面积稳定在4.85万亩以上、产量达1.8万吨。大力培育特色产业，建成“村播小院”和农特产品集采展销中心，开展电商及新农人培训3期覆盖120余人，组织“云品出滇”消费帮扶2场、金额超百万元，持续打响“红土优采”区域品牌。

3.村集体经济发展壮大，城乡融合成效凸显。持续发展壮大村级集体经济，全域消除“空壳村”。2025年各村集体经济收入均超10万元，岩头村、新碧嘎村等重点村收入突破50万元，城乡融合发展取得历史性进展。

4.脱贫成果巩固拓展，乡村振兴扎实推进。全面落实“四个不摘”要求，健全防返贫监测与精准帮扶机制。五年来累计识别监测对象588户，消除返贫风险451户；脱贫人口人均纯收入从 1.08万元增长至2024年超1.8万元，年均增幅16.6%，脱贫基础更加稳固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制50人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障80人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,851,394.79元，其中：一般公共预算23,846,894.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,500.00元。

与上年对比增加2,918,252.12元，主要原因分析：1.2026年行政事业人员预算增加，人员工资支出增加370,362.00元，住房公积金增加71,039.00元，社会保障费增加191,161.93元。2.离退休人员公用经费增加600.00元，工会经费增加191,400元。3.遗属补助增加39,173.6元，村（社区）生活补贴经费增加2,636,987.24元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,846,894.79元，其中:本年收入23,846,894.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,846,894.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,918,252.12，主要原因分析：1.2026年行政事业人员工资保险预算增加。2.2026年村（社区）干部资金预算增加。3.工会经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,851,394.79元。财政拨款安排支出23,846,894.79元，其中：基本支出15,345,545.00元，与上年对比减少4,703,097.67元，主要原因分析：1.2026年阿旺镇遗属补助经费、伤残抚恤金、村（社区）生活补贴经费、村（社区）运转经费转为项目支出。2.一般公用支出减少203,860元。3.行政事业人员绩效奖励减少45,120元。项目支出8,505,849.79元，与上年对比增加7,625,849.79，主要原因分析：1.2026年阿旺镇遗属补助经费、伤残抚恤金、村（社区）生活补贴经费、村（社区）运转经费5,433,779元转为项目支出，并在原有基础上增加263,698元。2.新增加昆明市村干部岗位补贴经费23,635,70.47元。3.基层安全生产专项经费、基层环境保护专项经费、会议费专项资金、乡镇党建及共青团专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2010101“一般公共服务－人大事务－行政运行”支出163,761.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010104“一般公共服务－人大事务－人大会议”支出40,000.00元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108“一般公共服务－人大事务－代表工作”支出22,400.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出3,764,375.00元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

2010350“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出5,766,766.00元，主要用于保障事业单位工作正常运转的基本支出。

2010399“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出476,000.00元，主要用于反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2011101“一般公共服务－纪检监察事务－行政运行”支出383,672.00元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

2012901“一般公共服务－群众团体事务－行政运行”支出8,000.00元，主要用于部门共青团组织方面的支出。。

2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出161,128.00元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）工作正常运转的基本支出。

2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”支出60,000.00元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2013904“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务支出”支出771,960.13元，主要用于社会工作部门开展专项业务活动支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出162,600.00元，主要用于保障实行归口管理的行政单位的离退休支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出75,000元，主要用于保障实行归口管理的事业单位的离退休支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,465,655.00元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出104,178.00元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出17,080.08元，主要用于城镇遗属补助及农村遗属补助支出。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤”支出11,964.00元，主要用于城镇遗属补助及农村遗属补助支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出303,897.00元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出447,859.00元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出516,223.00元，主要用于行政及事业公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出16,537.00元，主要用于行政及事业工伤保险缴费。

2110199“节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出”支出40,000.00元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

2130110“农林水支出－农业农村－执法监管”支出842,803.00元，主要用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出4,632,775.11元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出2,363,570.47元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

2179999“金融支出－其他金融支出－其他金融”支出4,500.00元。主要用于除主要金融项目以外的其他金融方面支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出1,148,691.00元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管”支出80,000.00元，主要用于安全生产监管方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额35,400.00元，其中：政府采购货物预算35,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,000元，较上年减少98,900元，下降45.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年公务接待费预算为16,000元，较上年减少400元，下降2.44%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

减少原因：执行文件要求，接待餐数定量，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为102,000元，较上年减少98,500元，下降49.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费102,000元，较上年减少98,500元，下降49.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因：2025年公务用车购置及运行维护费预算按照实有车辆编制7辆编制预算，而2026年在编实有车辆数量未发生改变。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年共申报项目11个，分别是2026年阿旺镇遗属补助经费、2026年阿旺镇伤残抚恤金、村（社区）生活补贴经费、村（社区）运转经费、单位资金收支专户利息资金、会议费专项资金、基层安全生产专项经费、基层环境保护专项经费、昆明市村干部岗位补贴经费、乡镇党建及共青团专项资金、乡镇机动金及维稳专项资金。按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目11个，共计8,505,849.79元。

（一）2026年阿旺镇遗属补助经费：17,080.08，该项目作为生活补助，用于机关事业单位职工及军人抚恤。

（二）2026年阿旺镇伤残抚恤金：11,964.00元，该项目作为抚恤金，用于优抚对象抚恤和生活。

（三）村（社区）生活补贴经费：4,097,735.24元，该项目作为生活补助，用于村委会干部、社区干部、村（居）民小组党组织负责人和村（居）民小组长。

（四）村（社区）运转经费：1,307,000.00元，该项目作为办公费，用于村委会运转、社区工作、村(居)民小组运转。

（五）单位资金收支专户利息资金：4,500.00元，该资金为单位资金收支专户利息资金，用于上缴国库。

（六）会议费专项资金：40,000.00元，该项目作为人大会议费，主要保障镇级人民代表大会的支出，用于人大代表对我镇政府工作的监督，切实保障人民群众的利益。

（七）基层安全生产专项经费：80,000.00元，通过安全生产监管工作计划的实施，促进生产经营单位安全生产主体责任进一步落实，使全镇安全生产监管企业和单位的监管面达到100%；对检查的生产经营单位100%下达安全生产检查文书；重大危险源监控率达到100%，对排查出的安全隐患按规定时限及时督促整改，做到安全生产杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故。

（八）基层环境保护专项经费：40,000.00元，一是用于每月每季度组织召开生态环境保护工作会议、生态环境专项整治等适时性工作会议；二是用于至少每月1次生态环保写真宣传材料、宣传布标、隐患标识标牌、世界环境宣传日主题宣传活动的宣传图册制作；生态环境保护常规安全检查、隐患排查、专项整治工作；三是用于聘请相关专家，组织开展环境保护安全大检查和培训资料。

（九）昆明市村干部岗位补贴经费：2,363,570.47元，该项目作为生活补助，用于村委会干部、村（居）民小组党组织负责人和村（居）民小组长。

（十）乡镇党建及共青团专项资金：68,000.00元，用于开展2025年乡镇党建及共青团费用支出。

（十一）乡镇机动金及维稳专项资金：476,000.00元，主要用于维护乡镇生产生活秩序及乡镇建设，促进辖区经济社会发展，对政府办公、镇食堂运转、城乡人居环境整治费用、乡村振兴工作费用、临聘人员劳务费进行规范。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年机关运行经费安排1,769,670.00元，与上年对比减少1,143,100.00元，主要原因分析：1.一般公用支出中办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、商品和服务支出减少。2.2026年乡镇机动金及维稳专项资金机动专项资金减少119,000.00元。3.专项经费减少40,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区阿旺镇人民政府资产总额171,961,051.01元，其中，流动资产8,984,442.01元，固定资产3,346,583.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程158,233,136.11元，无形资产2.00元，其他资产1,396,887.65元。与上年相比，本年资产总额增加31,933,880.88元，其中固定资产减少239,913.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年度部门预算重点领域财政项目文本公开

昆明市东川区阿旺镇人民政府2026年部门预算公开情况表