中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位2个，分别为:

1.昆明市东川区档案馆;

2.昆明市东川区网络信息技术中心。

（三）重点工作概述

一是政治忠诚再筑牢。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，持续落实“第一议题”制度，探索建立“五学五讲”（室务会议领学、分管领导督学、党支部研学、联系帮带促学、党员个人自学；区级领导带头讲形势、外请专家讲政策、办内领导讲党课、中层干部讲业务、普通职工讲体会）学习模式，常态化开展政治理论学习。严格执行请示报告、外出报备和个人有关事项报告制度。每月开展1次纪律教育，每季度开展1次保密检查，推动“两个维护”贯穿工作全过程，确保各项工作政治方向不偏。

二是参谋辅政再提质。紧跟区委思路、紧扣“十五五”发展全局、紧贴群众需求，聚焦“三示范一大门”和“六个东川”建设等重点任务，定期梳理上级部署、区情动态、基层诉求，每季度确定2-3个决策调研重点课题，班子成员带头深入一线调研，为区委提供有价值的决策参考，确保“参在点子上、谋在关键处”。

三是服务统筹再强化。定期牵头召开“四办”主任联席会议，每周提前制定《区委主要领导行程表》，分年度制定《常委会会议题计划》、《重要会议计划》、《督促检查考核计划》，加强对重大会议活动、重要文稿起草、重要来宾接待、重点工作推进的谋划、统筹和推动，确保高质高效，不断增强不断增强工作的科学性、预见性、主动性、创造性。

四是督查减负再发力。探索建立“研究安排—分解交办—办理落实—跟踪督查—预警提醒—问题整改—检查复核—结果报告”全流程督查闭环机制，加大对区委重要决策、重大项目、重点工作的督查督办力度。加大对整治形式主义为基层减负工作的督促检查和调度管理力度，逐步建立运转调度、明察暗访、反馈提醒、督促整改、工作报告等5项机制，重拳整治文山会海、过度留痕等问题，打通政策落实“最后一公里”。

五是作风效能再提升。扛牢全面从严治党政治责任，实施“五提”工程，深化“忠诚中枢‧服务先锋”党建品牌打造，施年轻干部“蹲苗计划”，推行“轮岗锻炼+专题培训+实践攻坚”培养模式，每季度开展1次警示教育和业务技能比拼，完善“老带新”“师带徒”机制，补齐干部专业素养短板，提振队伍“精气神”，打造锻造忠诚干净担当的党办干部队伍。

二、预算单位基本情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室编制2026年部门预算单位共3个。分别是中国共产党昆明市东川区委员会办公室、昆明市东川区档案馆、昆明市东川区网络信息技术中心。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制32人，工勤人员编制7人，事业编制12人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年部门财务总收入24824310.35元，其中：一般公共预算24824310.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2026年部门财务总收入与上年对比增加9151782.28元，增加的主要原因为：基本收入增加822635.28元，因2026年新增退休人员职业年金收入172079.20元，加之人员调动，2026年预算人员数较2025年增加2人，故2026年我办工资、社保公用经费等基本收入均增加；项目收入增加8329147.00元。

项目收入增加8329147.00元，2026年我办新增预算项3个，其中机要局机房建设项目资金1360000.00元，两个涉密项目资金共计4408040.00元；因2026年涉及换届选举工作，故2026年区委全会、党代会经费项目资金较2025年增加79700.00元；因采购任务增加，台式机采购项目资金较上年增加3295000.00元；因财政经费压减，2026年后勤保障经费项目资金减少417800.00元，春节系列活动经费减少95793.00元，公务用车购置年增加经费减少300000.00元。

（二）财政拨款收入情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年部门财政拨款收入24824310.35元，其中:本年收入24824310.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24824310.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加9151782.28元，主要原因为：新增退休人员职业年金收入172079.20元，加之人员调动，2026年预算人员数较2025年增加2人，故2026年我办基本收入增加822635.28元；2026年我办新增预算项3个，其中机要局机房建设项目资金1360000.00元，两个涉密项目资金共计4408040.00元；2026年区委全会、党代会经费项目资金增加79700.00元；台式机采购项目资金较上年增加3295000.00元；因财政经费压减，2026年后勤保障经费项目资金减少417800.00元，春节系列活动经费减少95793.00元，公务用车购置年增加经费减少300000.00元，故我办2026年部门财政拨款项目收入增加8329147.00元。

四、预算单位支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年部门预算总支出24824310.35元。财政拨款安排支出24824310.35元，其中：基本支出9444510.35元，与上年对比增加822635.28元，增加的原因为2026年新增退休人员职业年金支出172079.20元，加之预算人数较2025年增加2人，基本支出增加；项目支出15379800.00元，与上年对比增加8329147.00元，主要原因为：2026年我办新增预算项3个，其中机要局机房建设项目资金1360000.00元，两个涉密项目资金共计4408040.00元；2026年区委全会、党代会经费项目资金增加79700.00元；台式机采购项目资金较上年增加3295000.00元；因财政经费压减，2026年后勤保障经费项目资金减少417800.00元，春节系列活动经费减少95793.00元，公务用车购置年增加经费减少300000.00元，故我办2026年预算支出增加8329147.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2012604“一般公共服务－档案事务－档案馆”支出1297062.47元，主要用于保障档案馆日常运行，档案馆档案保护、现代化管理，档案馆设备购置维护及档案馆其他事务支出。

2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出5058343.00元，主要用于保障党委办公厅（室）及相关机构事务行政单位正常运转的基本支出。

2013150“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出321717.17元，主要用于事业单位的基本支出。

2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出10968560.00元，主要用于保障党委办公厅（室）及相关机构其他的事务支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出460800.00元，主要用行政单位开支的离退休经费支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出15000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出850815.36元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出172079.20元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出356514.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出92932.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 “卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出411979.00元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2101199 “卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出13128.15元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

2159999 “资源勘探工业信息等支出－其他资源勘探工业信息等支出－其他资源勘探工业信息等支出”支出4128040.00元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出677340.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额8944525.00元，其中：政府采购货物预算8784525.00元、政府采购服务预算160000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205600.00元，较上年减少328000.00元，下降61.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，我办2026年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年公务接待费预算为9000.00元，较上年增加400.00元，增长4.65%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

增加原因为：2026年我单位人员调动，预算人数较2025年增加，按定额标准核算公务接待费每人200.00元，2026年增加2人，公务接待费增加400.00元，故2026年公务接待费预算数较2025年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为196600.00元，较上年减少328400.00元，下降62.55%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少260000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费196600.00元，较上年减少68400.00元，下降25.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因为：2026年我办无公务用车购置计划，故公务用车购置经费减少260000.00元；因财政压减经费加之我办例行节约，公务用车运行维护费较2025年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党昆明市东川区委员会办公室项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目7个，项目资金15379800.00元，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2026纳入我办预算安排的重点项目1个，即“春节系列活动经费”，财政安排项目资金3220360.00元。

2026年春节系列活动项目预算绩效目标为：慰问乡镇一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人及其他各类困难群体预计5788人，完成9乡镇慰问及养老院慰问，让其感受党和政府的关怀和新春祝福；凝聚力量、拼搏进取，激励全区广大干部职工以更加高昂的精神状态为东川的建设努力奋斗；完成2026年春节期间氛围营造，打造“欢乐、喜庆、温馨、和谐”的节日文化氛围，活跃广大群众节日文化生活；通过2026年春节期间百姓春晚、游园、龙狮拜年等各类文体活动进一步弘扬东川特色文化和优秀民族民间文化，全方位宣传和展示东川经济社会发展新成就，展现城市新形象。

中国共产党昆明市东川区委员会办公室重点项目预算绩效目标从设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国共产党昆明市东川区委员会办公室将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年机关运行经费安排732090.00元，与上年对比增加27560.00，增加3.91%，增加的主要原因是2026年预算人数较2025年增加。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会办公室资产总额3680040.70元，其中，流动资产59451.36元，固定资产3611420.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9168.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少97389.52元，其中固定资产减少152394.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值255570.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2700.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：中国共产党昆明市东川区委员会办公室2026年部门预算公开情况表