东川区水电移民服务中心

2026年预算公开目录

第一部分东川区水电移民服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东川区水电移民服务心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

东川区水电移民服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的法律、法规、政策及实施管理办法。配合做好大中型水利水电工程建设征地、移民搬迁安置。

履行项目报批手续，协调各行业部门开展移民专项工程的建设施工、竣工验收、移交使用等工作。

指导全区大中型水利水电工程建设征地实物指标调查细则、移民安置规划（大纲）、移民安置社会稳定风险评估报告、移民安置规划报告的编制及报批；开展设计变更；牵头开展移民搬迁安置区级验收。

负责大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理；配合完成移民后期扶持中长期规划、年度计划编报，项目组织实施及验收。

负责大中型水库电站移民、拆迁安置、后期扶持资金和项目的管理及其信访维稳等相关工作。

负责受委托管理的区级重大水利项目建设管理，负责相关水利项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全等工作。

负责受委托管理的重大水利项目利用金融信贷资金，提出大中型水库移民专项资金和重大水利专项资金安排。

负责受委托管理的重大水利工程技术人员培训、项目评估、技术咨询、项目管理、绩效评价。

完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位是水务局下属二级预算单位，我单位共设置2个内设机构：综合科，移民后扶科。我无单位所属单位。

（三）重点工作概述

1.协同配合兑付土地补偿款

金沙江白鹤滩水电站在审定的《规划调整报告》中土地补偿款为79492.48元，镇村组综合监理相互协作，快速推进移民补偿补助资金兑付工作，截止2025年10月31日已兑付土地补偿款754556900元，兑付比例94.9%。

2.及时准确发放逐年补偿资金

2025年东川区移民直补资金到位2425200元，涉及移民4042人，其中坝塘水库1165人，区外移民129人、白鹤滩水电站东川库区2375人，轿子山水库373人（轿子山水库移资金不直补到人）；

截止2025年10月31日，成功发放移民直补资金206.215元，其中坝塘水612600元（发放成功1021人，因移民失联、卡号冻结等未发放成功4人），区外移民64800元（108人全部发放成功），白鹤滩水电站东川库区1384750元（发放成功2308人，因卡号冻结、人员失联、省外务工等未发放成功6人）切实保障了移民的基本生活需求。

3.（1）2021年已实施“坝塘村美丽家园”项目，移民总投资1300万，项目建成后对移民村的基础设施、生态环境、公共服务、文明乡风等有了显著提高。东川区2023年种植后期扶持项目白鹤滩水电站库区拖布卡镇大树脚-格勒片区热区种植项目

（2）大树脚格勒片区热区种植项目建设内容包括新建输水管道26.535km，新建太阳能光伏提水泵站1座，新建 500m3蓄水池1座 、200m3蓄水池2座、 100m3蓄水池1座，硬化混凝土路面3.85km，配套“百亩示范基地”基础设施。项目实施后受益人口为4326人，其中受益移民2141人。工程于2023年6月18日开工，2025年1月15日全部完工，项目分部工程验收已基本完成，目前正在进行投资结算编审和竣工验收资料的整理工作，计划2025年12月完成区级验收。项目到位资金18670500元，已支付11202300元，资金支付比例为60%。

（3）东川区2024年后期扶持美丽家园建设项目白鹤滩水电站安置区拖布卡镇临港社区美丽家园建设项目

项目于2025年1月15日开工建设，目前停车场、步道于2025年5月份完工投入使用，浮动码头完成90%，居民点灯光亮化、防浪墙美化、民宿改造正在开展设计变更工作后加快实施，预计2026年3月完工；漂浮码头工程浮筒组装、地板、栏杆已安装完成，下一步加紧建设斜坡道及配套供电设施建设；居民点灯光亮化、民宿提升改造奖补2个子项正在与拖布卡镇、临港社区、设计单位一起研究优化施工图和民宿改造奖补运营方案，待方案确定后抓紧实施。项目计划2025年12月完工，2026年6月完成验收。项目到位资金25406200元，已支付11699200元，支付比例为46.05%。

（4）昆明市东川区2025年后期扶持项目白鹤滩水电站安置区拖布卡镇格勒-奚家坪片区金沙江热带水果产业发展配水项目

该项目位于东川区拖布卡镇格勒村、象鼻村及奚家坪村，项目共计受益人口941户3634人，其中移民人口3268人，移民占比89.93%。项目主要建设内容为在象鼻、格勒片区新建太阳能光伏提水泵站2座、输水管道4.423km、500m3调节水池3座，修建施工及后期管护道路0.5km，在奚家坪片区新建太阳能光伏提水泵站1座、输水管0.572km、500m3调节水池1座，工程概算总投资24387300元。项目可研、初设已审批，移民资金总投资24387300元，项目已到位资金10581800元。现正在开展施工放线、土地协调工作，计划于11月工建设，预计2026年6月完工。

（5）高效开展移民技能培训

通过举办技能培训班、外出考察学习等方式，有针对性地开展民宿经营管理、热带水果种植、餐饮小吃制作等专业技能培训，培训了一批致富能手、能工巧匠，为移民提高收入创造条件。2021-2024年共开展移民技能培训1850人次；2025年计划开展移民技能培训460人次，其中移民技能培训400人次、外出培训60人次。目前已完成移民技能培训350人，移民外出省外培训30人，预计11月底移民培训全部完成。

4.高效处置信访问题

扎实开展信访维稳工作，明确信访专职人员，做好信访日常工作；建立了信访维稳重点人员（群体）包保责任制度，2025年1-10月，共接待来信来访34起，均已按程序答复处置33件，1件正在办理中。        

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制24人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有待报废车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,166,979.76元，其中：一般公共预算10,166,979.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少833,241.52元，主要原因分析政府基金项目款减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,166,979.76元，其中:本年收入10,166,979.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,166,979.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少833,241.52元，主要原因分析政府基金项目款减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,166,979.76元。财政拨款安排支出10,166,979.76元，其中：基本支出5,309,091.00元，与上年对比增加356,769.72元，主要原因分析工资增资及正常晋档升级；项目支出4,857,888.76元，与上年对比增加4,857,888.76元，主要原因分析去年政府基金项目结转为项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出798,356.84元，主要用于离退休人员生活补助，及用于事业单位人员养老保险缴费支出；210卫生健康支出504,636.00元，主要用于单位人员的医疗保险支出；213农林水支出8,449,735.92元，主要用于人员工资及公用经费支出及项目基本建设支出；221住房保障支出414,251.00元，主要用于住房公积金支出。。

五、对下专项转移支付情况

东川区水电移民服务中心2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区水电移民服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5600元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区水电移民服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

东川区水电移民服务中心2026年公务接待费预算为5600元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区水电移民服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区水电移民服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东川区水电移民服务中心资产总额14,018,985.21元，其中流动资产64,867.07元，固定资产23,764.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,930,353.91元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,317,269.66元，其中固定资产增加23,764.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区水电移民服务中心2026年预算公开情况表