云南东川产业园区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 云南东川产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南东川产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

云南东川产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南东川产业园区管理委员会部门主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）机构设置情况

云南东川产业园区管理委员会机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（三）重点工作概述

2026年，云南东川产业园区管理委员会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实好中央和省、市委经济工作会议安排部署，按照“445”工作思路：即锚定“稳企业、稳预期、稳就业、稳贡献”目标，落实“四全”要求，着力补齐产值短板、项目短板、要素短板、环境短板、作风短板，全面夯实园区发展“硬支撑”，做强工业经济增长“主引擎”，推动园区经济提速增效。

1.补产值短板。围绕“6211”思路，强化“升规培育一批、达产增效一批、创新技改一批、防止下规一批”措施，确保工业企业稳健经营、工业产值稳中有升。

2.补项目短板。牢固树立“项目为王”理念，坚持以项目论英雄、以项目看能力、以项目见作风，强化“谋、引、推、管”措施，着力构建储备充实、引进优质、建设高效、管理规范的项目工作新格局。

3.补要素短板。实行“一项目、一措施、一专班”工作机制，主动靠前服务，全力推进重大项目用地保障、项目环评、融资需求等服务工作，着力破解土地、资金、审批等堵点难点问题，推动项目早落地、早投产、早达效。

4.补环境短板。坚持问题导向与目标导向相结合，持续推进问题整改、环境治污、配套建设，以营商环境“软实力”夯实园区发展“硬支撑”，为园区提质增效提供环境保障。

5.补作风短板。持续深化作风建设，强化“五帮一送”（帮项目、帮融资、帮纾困、帮党建、帮就业、送政策）惠企措施，为园区高质量发展提供坚实的队伍保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制20人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入63,720,824.00元，其中：一般公共预算63,720,824.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加8,580,739.40元，主要原因分析：一是增加预算兑现原特区政策预留10%资金3,218,100.00元，二是云南东川产业园区控制性详细规划编制经费248,000.00元，三是结转2024年第二批节能降碳专项中央基建投资预算年综合利用10万吨铝灰建设项目资金3,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入63,720,824.00元，其中：本年收入63,720,824.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,720,824.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,580,739.40元，主要原因分析：一是增加预算兑现原特区政策预留10%资金3,218,100.00元，二是云南东川产业园区控制性详细规划编制经费248,000.00元，三是结转2024年第二批节能降碳专项中央基建投资预算年综合利用10万吨铝灰建设项目资金3,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出63,720,824.00元。财政拨款安排支出63,720,824.00元，其中：基本支出7,254,724.00元，与上年对比增加975,639.40元，主要原因分析2025年在职人数较上年增加；项目支出56,466,100.00元，与上年对比增加7,606,100.00元，主要原因分析：一是增加预算兑现原特区政策预留10%资金3,218,100.00元，二是云南东川产业园区控制性详细规划编制经费248,000.00元，三是结转2024年第二批节能降碳专项中央基建投资预算年综合利用10万吨铝灰建设项目资金3,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010399“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出38,763,883.30元，主要用于保障人员工资，机构运转、规划编制经费、其他对企业补助等财政事务支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出75,000.00元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出709,372.80元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出219,662.00元，主要用于安排行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出141,797.00元，主要用于安排事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出240,118.00元，主要用于安排公务员医疗补助经费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出10,189.90元，主要用于行政事业单位医疗方面支出。

2110304“节能环保支出－污染防治－固体废弃物与化学品”支出20,000,000.00元，主要用于园区对企业的补助。

2111001“节能环保支出－能源节约利用－能源节约利用”支出3,000,000.00元，主要用于园区对企业的补助。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金” 支出560,801.00元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

云南东川产业园区管理委员会2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19,400.00元，其中：政府采购货物预算7,400.00元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南东川产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,600.00元，较上年增加600.00元，增长3.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南东川产业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南东川产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为7600.00元，较上年增加600.00元，增长8.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

增加原因为2025年较上年增加在职职工人数，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南东川产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年保持一致；公务用车运行维护费12,000.00元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南东川产业园区管理委员会2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南东川产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排259,340.00元，与上年对比增加19,290.00元，主要原因分析2025年在职人员较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南东川产业园区管理委员会资产总额87,276,440.33元，其中，流动资产64,851,367.34元，固定资产1,989,594.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加39,564,628.5元，其中固定资产增加152,552.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南东川产业园区管理委员会2026年部门预算公开表