昆明市东川区总工会2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区总工会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区总工会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》依法独立自主开展工作，具体负责全区工人运动工作，管理全区各级工会组织、工会干部和工会会员。

（2）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理全区行政事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。

（3）对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

（4）动员和组织全区职工积极投身全区经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

（5）教育全区职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（6）通过不断加强工会自身建设，推进东川工会事业全面健康发展。

（7）承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、职工（会员）法律服务保障部。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区工会会员服务中心

（三）重点工作概述

（1）凝聚职工思想伟力，筑牢文化精神高地。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，引领职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力用党的创新理论武装职工，用正确舆论引导职工，用高尚精神塑造职工，用真诚服务赢得职工，使职工精神文化权益得到有力维护。充分发挥新媒体作用，加强信息和典型案例报送，强化突出经验做法和工作成效的宣传力度，持续做强主流声音。全面提升干部职工对意识形态工作重要性的认识，严格落实网络意识形态各项工作，持续做好网络舆情监测工作，让正能量充盈网络空间。

（2）筑牢工会组织根基，铸就职工坚实后盾。按照《东川区工会系统“加强基层工会建设”三年专项行动（2024—2026年）工作方案》《东川区工会系统“新就业形态劳动者群体等重点领域建会入会”三年专项行动（2024—2026年）工作方案》要求，继续加大基层工会和新就业形态劳动者工会组织组建力度；继续做好工会基层组织和工会会员信息采集专项行动，做好会员信息动态管理。

（3）扎实推进权益保障，提升职工幸福指数。根据职工需求，适时新增或优化工会驿站布局，加强驿站日常管理，整合法律咨询、心理关怀、技能培训等资源，提升驿站服务功能。持续开展各类送温暖活动，精准摸排慰问对象，扩大覆盖行业与人群，确保帮扶慰问到位。做好在档困难职工动态管理与帮扶，推动帮扶工作常态化、长效化。加大“贷免扶补”和“个人”创业担保贷款政策宣传力度。配合做好“五员监管”工作，保障农民工工资支付等权益落实。持续开展“尊法守法·携手筑梦”法律服务进企业活动，推动“法律体检”常态化，推动集体协商工作进程，推进“工会枫桥”实践，促进劳动关系和谐稳定。

（4）持续推进产改工作，助力经济社会发展。进一步推进产改先进标杆企业和市级产改试点打造，探索制定符合企业实际，利于企业和职工发展的工作举措和制度；督促产业工人队伍建设改革责任单位，围绕产改工作方案提出的工作要求和措施，抓好贯彻落实；持续开展东川区工会系统先进典型选树行动工作；围绕工会职能职责，配合做好“十五五”规划编制工作。

（5）开展多元技能竞赛，实现职工技能提升。持续推动2026年全区劳动竞赛和铜都职工职业技能大赛深入开展，不断丰富竞赛内容，创新竞赛形式，推动成果运用，巩固七十二行大练兵、大比武活动成效。广泛开展“五小”和“六个一”职工技术创新活动。积极承办市级“劳模工匠助企行”专项行动，发挥劳模工匠的技术技能优势，助力企业尤其是中小企业解决发展难题，提升职工技能水平。

（6）筑牢党建根基，不断促进工会发展。落实党建带工建机制，抓党建促业务、抓机关带系统。强化党组织政治功能，加强工会系统党的组织体系建设，严格落实党内政治生活制度，用好批评和自我批评武器。坚持以严的基调强化正风肃纪反腐，扛起管党治党主体责任，压实“一岗双责”，大力推行“两清单、两审核、一报告、一承诺”等制度，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。积极主动接受监督，支持好区委派驻纪检组的工作。常态化开展纪律教育、警示教育和廉洁教育，加强对党员和工会干部全方位从严管理和经常性监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,181,992.45元，其中：一般公共预算4,181,992.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加280,284.45元，同比增长7.18%，主要原因是人员变动以及增加东川区工会第六次代表大会经费导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,181,992.45元，其中:本年收入4,181,992.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,181,992.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加280,284.45元，同比增长7.18%，主要原因是人员变动以及增加东川区工会第六次代表大会经费导致经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,181,992.45元。财政拨款安排支出4,181,992.45元，其中：基本支出4,121,992.45元，与上年对比增加220,284.45元，同比增长5.65%，主要原因是人员变动导致经费增加；项目支出60,000.00元，与上年对比增加60,000.00元，同比增长100.00%，主要原因是增加东川区工会第六次代表大会经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901“一般公共服务-群众团体事务-行政运行”支出2,780,664.00元，主要用于保障工会工作人员工资、机构运转等支出，反映工会组织依法履职、管理等方面支出。

2.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出90,000.00元，主要用于保障退休人员的退休人员生活补助及退休公用经费。

3.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出225,000.00元，主要用于保障退休人员的退休人员生活补助及退休公用经费。

4.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出378,698.88元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出100,820.00元，主要用于保障行政在职人员和行政退休人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

6.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出100,410.00元，主要用于保障事业在职人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

7.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出201,974.00元，主要用于保障在职人员和退休人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

8.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出4,245.57元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的工伤保险费支出。

9.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出300,180.00元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区总工会2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年增加200.00元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区总工会2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加200.00元，增长5.26%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因：按实有人员定额安排，本年度预算人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区总工会2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区总工会2026年机关运行经费安排217,700.00元，与上年对比增加490.00元，同比增长0.23%，主要原因是人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区总工会资产总额27,308.19元，其中，流动资产4,740.23元，固定资产22,567.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,975.30元，其中固定资产减少13,806.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明市东川区总工会2026年部门预算公开情况表