昆明市东川区人民代表大会常务委员会

2026年预算公开目录

第一部分昆明市东川区人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民代表大会常务委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区人代会、区人大常委会的筹备工作。

2.做好区人代会、区人大常委会、主任会的有关服务工作。

3.按照《宪法》和有关法律、法规及区人大常委会的要求，做好区、乡两级人民代表大会换届选举的业务培训和业务指导，指导原选区罢免和补选区、乡两级人民代表。

4.对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的属本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、政法等工作的重大事项方面的议题进行调查研究，并提出初审意见。

5.按照区人大常委会工作要点的要求，组织有关的调查、视察和执法检查工作。

6.审查“一府两院”及政府组成部门报送的有关规范性文件，发现同法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定有相抵触或其它不妥这处，报告主任会议。

7.与有关部门配合，督促“一府两院”有关方面，办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况。

8.就主任会议的安排，负责对述职人员述职报告稿的初审。安排听取述职人员的考察评议意见。

9.加强与省、市、区人民代表的联系，组织代表开展代表活动。

10.负责处理人民群众的来信来访。

11.办理常委会审议决定人事任免有关事项。

12.负责常委会、主任会、党组会及区人大领导交办的各项工作。

（二）机构设置情况

东川区人大常委会共设置8个内设机构，包括5个专门委员会：区人大监察司法委、区人大财经委、区人大社会建设与教科文卫委、区人大城环委、区人大农业农村委。

2个工作委员会：区人大常委会民宗华工委、区人大常委会代表工委。

1个办事机构：区人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，是党的二十届四中全会立足基本实现社会主义现代化的关键时期，对推进社会主义民主法治建设作出新部署、提出新要求。区人大常委会将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，紧紧围绕区委五届十次全会确定的目标任务，践行全过程人民民主，聚焦“十五五”良好开局，聚力服务东川高质量发展大局，依法履行宪法法律赋予的职责，以主动担当、积极作为的实际行动，为东川发展提供坚实民主法治保障。

一是铸牢政治忠诚，把稳履职方向。始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，以习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想统揽人大工作全局。精准把握新征程赋予人大的新使命、新任务、新要求，持续深化理论武装与实践融合。严格执行重大事项请示报告制度，不折不扣贯彻落实区委决策部署，确保人大工作始终沿着正确政治方向笃定前行。

二是聚焦中心大局，增强监督质效。紧扣监督法要求，围绕“十五五”规划实施重点、改革发展难点和群众急难愁盼问题，锚定2026年核心工作任务，突出经济转型、民生保障、生态保护、营商环境优化等关键领域，综合运用听取和审议专项工作报告、调研视察、专项检查、执法检查、专题询问、满意度测评等多元监督方式，着力构建“精准选题—靶向监督—跟踪问效—整改闭环”工作机制。强化法律监督与工作监督协同发力，推动区委重大决策部署落地生根、见行见效。

三是践行人民至上，激活代表效能。深入践行全过程人民民主，持续巩固深化“双联系”机制，通过常态化走访、座谈交流、线上互动等方式，密切常委会与代表、代表与群众的联系。完善代表履职阵地规范化建设，优化“线上+线下”履职平台功能，为代表履职提供全流程保障。常态化组织代表列席常委会会议、参与调研视察、执法检查等活动，提升代表履职能力。严格落实代表议案建议“两个高质量”要求，健全重点督办、跟踪问效机制，推动建议办理从“答复满意”向“结果满意”转变。依法有序推进区、乡两级人大换届选举工作，严把代表“入口关”，规范选举流程，强化工作指导，营造风清气正的选举环境，为新一届人大及其常委会依法履职筑牢基础。

四是深化自身建设，锻造过硬队伍。始终坚持严的主基调，扛牢全面从严治党政治责任，深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态化开展“一把手”监督谈话和警示教育。统筹推进思想、组织、作风、纪律建设，深化党建与业务工作深度融合，持续推进作风革命、效能革命，加强人大干部队伍专业化培训，讲好民主故事、人大故事，展现新时代人大代表践行全过程人民民主的实践风采。持续改进工作作风，强化改革创新意识，加强与省市乡镇人大协同联动、与周边县区人大交流互鉴，凝聚工作合力，为东川区高质量发展和现代化建设贡献坚实人大力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,111,400.00元，其中：一般公共预算11,111,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2026年部门财务总收入11,111,400.00元与上年10,609,794.25元对比增加了501,605.75元，基本持平，主要原因分析：

1.由于人员晋级升档以及社保缴费基数增大的原因，导致2026年基本支出比上年增加支出506,070.75元。

2.区级2026年安排项目支出却比去年减少了4,465.00元，具体是：一方面2026年地方财政收支矛盾突出，单位树立“过紧日子”思想，区级安排项目支出预算按去年同比口径压缩20%不等编制，减少112,800.00元，但另一方面2025年上级专款结转2026年支出相较去年增加108,335.00元，两因素叠加净减少4,465.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,111,400.00元，其中:本年收入11,111,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,111,400.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年10,609,794.25元对比增加了501,605.75元，基本持平，主要原因分析：

1.由于人员晋级升档以及社保缴费基数增大的原因，导致2026年基本支出比上年增加支出506,070.75元。

2.区级2026年安排项目支出却比去年减少了4,465.00元，具体是：一方面2026年地方财政收支矛盾突出，单位树立“过紧日子”思想，区级安排项目支出预算按去年同比口径压缩20%不等编制，减少112,800.00元，但另一方面2025年上级专款结转2026年支出相较去年增加108,335.00元，两因素叠加净减少4,465.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,111,400.00元。财政拨款安排支出11,111,400.00元，其中：基本支出9,551,865.00元，与上年9,045,794.25元相比增加506,070.75元。

2.区级2026年安排项目支出却比去年减少4,465.00元，主要原因分析：由于人员晋级升档以及社保缴费基数增大；项目支出1,559,535.00元，与上年1,564,000.00元对比减少4,465.00元，主要原因分析：因为一方面2026年地方财政收支矛盾突出，单位树立“过紧日子”思想，区级安排项目支出预算按去年同比口径压缩20%不等编制，减少112,800.00元，但另一方面2025年上级专款结转2026年支出相较去年增加108,335.00元，两因素叠加净减少4,465.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“一般公共服务支出－人大事务-行政运行”支出6,625,475.00元。主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映人大常委会机关在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费、差旅费、车辆运行费、水费、电费等方面的支出。

2010104“一般公共服务支出－人大事务-人大会议”支出491,200.00元。主要用于保障人大会议会前、人大常委会会议会中、会后后续工作等方面的支出。

2010105“一般公共服务支出－人大事务-人大立法”支出50,000.00元。主要用于保障昆明市人大常委会基层立法联系点开展工作等方面的支出。

2010107“一般公共服务支出－人大事务-人大代表履职能力提升”支出242,000.00元。主要用于提升基层人大代表依法履职能力，以更好地履行人大监督职能，有效提升服务效能而开展的培训等支出。

2010108“一般公共服务支出－人大事务-代表工作”支出689,935.00元。主要用于保障人大代表、人大常委会组成人员履职工作等方面的支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出520,800.00元。主要用于部门行政性开支的离退休人员经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出815,033.00元。主要用于部门行政性开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出141,377.00元。主要用于部门行政性开支的机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出440,075.00元。主要用于部门行政性开支的行政事业单位医疗支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出433,795.00元。主要用于部门行政性开支的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出8,877.00元。主要用于部门行政性开支的其他行政事业单位医疗支出支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出652,833.00元。主要用于部门行政性开支的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

东川区人民代表大会常委会2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额146,030.00元，其中：政府采购货物预算26,030.00元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区人民代表大会常委会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,800.00元，与上年22,600.00元相比，增加200.00元，原因是2026年1月调入1人，按200.00元/人的标准编制了预算，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区人民代表大会常委会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

东川区人民代表大会常委会办公室2026年公务接待费预算为7,800.00元，比上年增加200.00元，去年国内公务接待批次为3批次，共计接待20人次。

2026年公务接待费预算与上年相同的原因是公务接待费预算按年人均200.00元编制，原因是2026年1月调入1人，按200.00元/人的标准编制了预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区人民代表大会常委会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年增加0辆，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市东川区财政局项目预算绩效目标实行全覆盖管理，共申报项目9个,其中上年结转5个，本年重点项目4个。按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，本年重点项目绩效目标具体如下：

（一）人大会议经费

项目资金安排491,200.00元。

绩效目标设置：完成2026年度人大会议会前、会中、会后相关事务，听取和审议专项工作报告，审查和批准财政决算、财政预算调整报告等，保障人民当家作主的权利。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）人大代表履职能力提升培训经费

项目资金安排：192,000.00元。

绩效目标设置：保障2026年区人大代表培训场地租用费、材料费、伙食费、住宿费、交通费、授课费等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）人大代表履职经费及活动经费

项目资金安排：396,000.00元。

绩效目标设置：保障2026年区人大代表履职经费、代表小组活动费，提升代表履职能力和人大监督质量工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）人大调研视察专项经费

项目资金安排：256,000.00元。

绩效目标设置：保障2026年区人大代表履职期间发生的办公费、差旅费、租车费等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

东川区人民代表大会常务委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区人民代表大会常委会2026年机关运行经费安排748,530.00 元，与上年738,620.00元对比增加了9,910.00元，主要原因是2026年初调入一名科级干部增加了机关运行经费总数，而2025年有一名享受正县级待遇同志退休，交通补贴标准不一样所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东川区人民代表大会常委会资产总额194,217.04元，其中，流动资产4,779.54元，固定资产187,312.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,125.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少91,656.02元，其中固定资产减少50,678.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

昆明市东川区人民代表大会常务委员会2026年部门预算公开表