中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。根据职能，区政协的主要工作职责是对区委、区政府作出重要决策和重大决定前进行民主协商；并参与区委、区政府的重要决策和重大决定；对区委、区政府经济建设、社会管理工作进行建言献策；对事关全区经济社会发展和民生问题进行民主监督；为区委、区政府联络社会各界进行牵线搭桥。

（二）机构设置情况

我部门共设置7委1室8个内设机构，包括：经济和农业农村委员会、提案委员会、文化文史和学习委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、社会法制和民族宗教委员会、委员联络委员会以及办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，区政协工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕区委五届十次全会确定的各项工作重点，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，以“建言提质、凝聚增效”为双向发力重点，聚焦全区“十五五”规划开局之年的中心任务，在服务大局中展现新作为，在履职为民中彰显新担当，在守正创新中实现新突破，为谱写中国式现代化东川新篇章贡献智慧和力量。

1.筑牢忠诚之魂，把稳思想之舵

深刻把握政协组织的政治属性，坚持从政治上看问题、想事情、干工作，确保政协工作的正确方向。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，深入领会丰富内涵和实践要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。毫不动摇地把坚持党的领导作为最根本的政治规矩，做到区委有部署、政协有行动，区委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。更加自觉把政协工作放在全区工作大局中谋划推进，坚持重要工作主动报告、重大事项及时请示、重要议题充分沟通，确保始终在区委领导下主动负责、协调一致开展工作。突出党建引领，促进政协党建与职能工作深度融合，教育引导广大政协委员和机关干部不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，把对“两个确立”决定性意义的深刻领悟转化为坚决做到“两个维护”的高度自觉和实际行动。

2.提升协商之效，服务发展之局

紧紧围绕中心服务大局，高质量谋划年度协商计划，充分发挥专门协商机构作用，围绕全区中心任务和民生关切建言献策。综合运用专题议政性常委会会议、专题协商、提案办理协商等形式，聚焦工业转型、农文旅商融合发展、乡村全面振兴、绿色转型、民生改善、项目建设等重点工作深入调查研究，精准建言资政，做到建言建在关键处，议政议在点子上。聚焦党委重大决策部署贯彻落实情况、涉及人民群众切身利益的实际问题解决情况等开展协商式监督，以监督聚共识、助落实、促发展。坚守提案精品意识，着力提高提案质量水平。充分发挥提案、社情民意信息重要渠道作用，更好反映群众需求、传递基层呼声，协助区委区政府破解民生难题、补齐民生短板、增进民生福祉。

3.广聚团结之力，共绘奋进之图

坚定扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，积极做好解疑释惑、引导预期、提振信心、凝聚共识工作，为谋划东川“十五五”高质量发展新蓝图广泛凝心聚力，贡献政协力量。坚决贯彻铸牢中华民族共同体意识主线要求，深化委员联系界别群众制度机制，完善线上线下履职平台，推进做好思想政治引领、听取意见、反映诉求、凝聚共识、增进团结、汇聚力量等工作，不断画大同心圆。进一步拓展团结联谊深度广度，组织工商联、无党派人士等参加协商课题调研和界别视察活动，经常性开展联动调研、联动协商。通过专题宣讲、读书分享、活动联谊等形式交流思想、联络感情，把党的主张和政策要求落实下去、宣传出去，实现建言成果、思想收获的一体设计、一体落实。

4.夯实队伍之基，提升作风之能

落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员学习培训和服务管理，深化委员读书活动，用好委员履职平台阵地，强化委员责任担当。发挥政协优势，助推基层矛盾化解。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续加强各项工作制度的执行和监督，不断规范机关运行管理，提高工作效率和服务质量。在政协机关大力倡导“严谨求实、精准高效”的工作理念，坚持调研先行，做到“无调研不建言”“无调研不协商”“无调研不提案”，以务实作风带动务实履职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,969,089.00元，其中：一般公共预算11,969,089.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少126,790.00元，下降1.05%，主要原因分析:一是2026年项目资金预算压减18.34%，减少186,020.00元；二是2026年一般公共预算项目结转比上年减少163,950.00元；三是人员经费据实测算后比上年有所增加；增减相冲后2026年预算收入比2025年预算收入减少126,790.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,969,089.00元，其中:本年收入11,969,089.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,969,089.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少126,790.00元，下降1.05%，主要原因分析:一是2026年项目资金预算压减18.34%，减少186,020.00元；二是2026年一般公共预算项目结转比上年减少163,950.00元；三是人员经费据实测算后比上年有所增加；增减相冲后2026年预算收入比2025年预算收入减少126,790.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,969,089.00元。财政拨款安排支出11,969,089.00元，其中：基本支出10,800,909.00元，与上年对比增加223,180.00元，增加2.11%，主要原因分析：一是在职人员工资基数增加，二是退休人员增加1人，退休生活补助及公用经费等费用增加；项目支出1,168,180.00元，与上年对比减少349,970.00元，下降23.05%，主要原因分析：一是2026年项目资金预算压减18.34%，减少186,020.00元；二是2026年一般公共预算项目结转比上年减少163,950.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201“一般公共服务支出-政协事务-行政运行”支出

6,872,873.00元，主要用于保障人员工资，机构运转等政协事务支出。

2010204“一般公共服务支出-政协事务-政协会议”支出407,680.00元，主要反映中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会召开政治协商会议等专门会议的项目支出。

2010205“一般公共服务支出-政协事务-委员视察”支出228,500.00元，主要反映中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会组织区政协委员开展各类视察、调研、专题协商等及开展履职活动的项目支出。

2010299“一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出”支出532,000.00元，主要反映政协委员之家及乡镇政协工作联络组的项目支出、政协委员履职能力提升项目支出、市政协帮扶点定点帮扶项目支出、市政协办公室乡村振兴帮扶项目支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出1,172,090.00元，主要反映用于保障退休人员的医保、公用经费及离退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出893,167.00元，主要反映在职人员养老保险缴费的支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出214,671.00元，主要反映在职人员职业年金缴费的支出。

2101101“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出478,655.00元，主要反映在职人员、退休人员的基本医疗缴费支出。

2101103“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出443,997.00元，主要反映在职人员、退休人员的基本医疗缴费支出。

2101199“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出9,709.00元，主要反映在职人员的工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出715,747.00元，主要反映在职人员的公积金财政补助部分支出。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,200.00元，较上年减少200.00元，下降0.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2026年公务接待费预算为8,200.00元，较上年减少200.00元，下降2.38%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

减少原因为：2026年预算人数比2025年减少1人，公务接待经费按标准相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据东川区2026年部门预算公开要求，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会结合本部门实际情况选择“政协会议”项目为重点领域项目进行公开，共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2026年纳入预算安排的重点项目1个，407,680.00元。项目绩效目标具体如下：

项目资金安排：407,680.00元。

绩效目标设置：保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会政治协商、民主监督、参政议政三项主要职能的开展。通过召开政协全体会议、常委会会议、主席会议等向党委和政府提出意见建议；通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意；通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和区政府提出意见建议。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2026年机关运行经费安排308,150.00元，与上年对比减少7,150.00元，下降2.27%，主要原因分析：2026年预算人数比2025年少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会资产总额167,471.64元，其中，流动资产0.00元，固定资产165,488.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,983.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少79,343.55元，其中固定资产减少78,210.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值71,139.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2026年部门预算公开表