昆明市东川区林业和草原局2026年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区林业和草原局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、计划并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导、实施林业和草原有害生物防治、检疫、监测工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全区森林采伐限额，经国家、省级、市级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林场的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林申报，组织实施区级公益林划定，组织实施公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整昆明市东川区重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的申报建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的申报和相关管理工作，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，组织、指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。

8.执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

9.组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导昆明市东川区自然资源公安工作，监督管理昆明市东川区自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有（集体）林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级、区级财政性资金安排建议，按规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、法规与产业发展科（国有林场管理科）、生态保护修复科、森林资源管理科、规划财务科。

所属单位6个，分别是：

1.昆明市东川区林业和草原局。

2.昆明市东川区新村林场。

3.昆明市东川区法者林场。

4.昆明市东川区森林病虫害防治检疫站。

5.昆明市东川区二二二林场。

6.昆明市东川区林业和草原技术推广站。

（三）重点工作概述

1.深化林长制实施，筑牢生态保护统领体系

一是健全工作机制与网格管理。完善区、乡镇（街道）、村（社区）三级林长体系，动态调整乡镇（街道）、村级林长。统一规范村级专管员、护林员岗位职责，实行“一村组一专管员+每个网格1名护林员”管理模式，提升管护精细化水平。

二是强化督查调度与能力提升。组织各级林长按季度、月、周频次常态化巡林，做好巡林调度统计，压实各级林长责任；建立2026年区级林长重点工作任务清单，推动巡林与重点工作深度结合。开展林长、护林员业务培训，提升履职能力；建立林长制工作季调度机制，明确协作任务清单，确保各项工作落地见效。

2.推进生态保护修复，提升“绿美东川”建设水平

一是抓实国土绿化与草原保护。落实2026年国家、省、市级国土绿化任务，争取项目资金支持；推进草原生态修复治理，计划人工种草3000亩，加强草原动态监测和禁牧休牧管理；抓好已完成造林项目后期管护，巩固绿化成效。

二是强化资源保护与监测。开展古树保护、公益林监测及天然林保护修复实施方案编制；持续推进林草湿荒普查和监测工作，完成十五五林木采伐限额编制；加强松材线虫病、红火蚁等有害生物防控，计划实施监测200-300万亩、防控2.5万亩。

三是推进生态项目实施。完成城乡义务植树90万株、“互联网+全民义务植树”及党政义务植树各1次；完成6411株古树名木保护及第三次全国古树名木资源普查试点工作；推进森林质量提升低效林改造5000亩（2026-2028年）；完成异地恢复植被造林补植补造任务。

3.推动产业高质量发展，激活林草经济动能

一是强化经济指标目标。林业总产值达48216万元，同比增长20%；完成固定资产投资2亿元，招商引资1亿元，引进1家企业。

二是提升特色产业效益。做好600亩核桃高产高效示范后期监管，跟踪改良品种适生性和产量；加强花椒技术指导，拓宽销售渠道，提升品质与农户积极性；推进红椿、多花白头树等乡土树种良种申报，充实苗木储备。

三是加大项目与投资力度。谋划包装固定资产投资和招商引资项目，配合做好“十五五”林业项目规划；协调解决二二二林场中药材示范种植项目资金问题，确保顺利验收。

4.强化资源安全管护，守住生态安全底线

一是筑牢森林草原防灭火防线。新修防火通道60公里，新建防火储水罐30个，改造提升2个瞭望塔和46个检查点；加大防火宣传和火源管控力度，常态化开展隐患排查；加强扑火队伍培训演练，更新防灭火装备，提升应急处置能力。

二是加强法治监管与执法。开展林草法律法规宣传培训，创新普法形式；严格林地定额和采伐限额管理，打击破坏森林资源、野生动植物及自然保护地的违法行为；规范林权流转管理，推进信息平台共享；加强植物检疫行政审批与执法，防范外来有害生物入侵。

三是深化生态问题整改。持续推进第三轮中央生态环境保护督察交办问题整改，确保不反弹；加强野生动植物栖息地保护，开展专项行动，做好疫源疫病监测和样本采集工作。

5.强化保障措施，确保工作落地见效

一是加大资金争取与统筹。积极争取中央、省、市级林草项目资金，优化财政资金使用，加快资金兑付；做好新一轮退耕还林延长期补助1225万元兑付工作；协调推进PPP项目资本金注入和进度款追讨，保障项目平稳推进。

二是加强队伍建设与能力提升。开展干部职工、护林员业务培训，提升专业能力；优化人员结构，充实执法、森防等岗位力量；加强国有林场管理，推进“百场带千村”行动，提升林场服务地方发展能力。

三是推动跨部门协同。协调解决林权档案移交、信息平台共享问题；建立生态保护、信访处置、项目推进协同机制，形成工作合力；做好国有林场改革后续工作，推动林场与农村集体经济组织联合经营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个，分别是昆明市东川区林业和草原局、昆明市东川区新村林场、昆明市东川区法者林场、昆明市东川区森林病虫害防治检疫站、昆明市东川区二二二林场、昆明市东川区林业技术推广站。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制127人。在职实有136人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休1人，退休63人。

车辆编制20辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入99,254,765.24元，其中：一般公共预算99,254,765.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,462,057.03元，主要原因分析是本年度上级补助项目支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入99,254,765.24元，其中:本年收入99,254,765.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99,254,765.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,462,057.03元，主要原因分析是本年度上级补助项目支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出99,254,765.24元。财政拨款安排支出99,254,765.24元，其中：基本支出28,828,603元，与上年对比减少368,613.22元，主要原因是厉行节约；项目支出70,426,162.24元，与上年对比增加4,830,670.25元，主要原因是本年度上级补助项目支出有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出495,020元，主要用于部门行政性开支的离退休人员经费、公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出670,200元，主要用于部门事业性开支的离退休人员经费、公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,767,812元，主要用于部门开支的养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出108,219元，主要用于部门开支职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出142,507.56元，主要用于部门开支的遗属补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出250,488元，主要用于部门开支的伤残补助。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出152,062元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出1,289,744元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出1,120,044元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出105,732元，主要用于工伤保险缴费。

2110401“节能环保支出-自然生态保护-生态保护”支出4,081,566.64元，主要用于生态护林员工资发放。

2110499“节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出”支出24,600元，主要用于野生动物保护。

2110501“节能环保支出-森林保护修复-森林管护”支出21,792,492.02元，主要用于森林防火及植被恢复造林。

2110507“节能环保支出-森林保护修复-停伐补助”支出960，500元，主要用于森林管护。

2110799“节能环保支出-风沙荒漠治理-其他风沙荒漠治理支出”支出520,000元，主要用于退化林修复治理。

2130201“农林水支出-林业和草原-行政运行”支出2,126,405元，主要用于行政单位的基本支出。

2130204“农林水支出-林业和草原-事业机构”支出17,806,483元，主要用于事业单位的基本支出。

2130205“农林水支出-林业和草原-森林资源培育”支出10,732,918.13元，主要用于林业生态建设工程支出。

2130206“农林水支出-林业和草原-技术推广与转化”支出1,161,800元，主要用于林业技术推广支出。

2130209“农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿”支出3,797,099.08元，主要用于护林员管护支出。

2130221“农林水支出-林业和草原-产业化管理”支出300,000元，主要用于林业产业化建设支出。

2130234“农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾”支出1,395,339.36元，主要用于防灾减灾支出。

2130238“农林水支出-林业和草原-退耕还林还草”支出16,838,543.5元，主要用于退耕还林还草农户补助支出。

2130299“农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出”支出8,398,307.95元，主要用于退耕还林农户补助支出、保护地优化整合勘界等支出。

2130803“农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴”支出3,0000元，主要用于森林火灾保险支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出2,186,882元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

东川区林业和草原局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额290,000元，其中：政府采购货物预算290,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计317,200元，较上年增加228600元，减少258.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平。

（二）公务接待费

东川区林业和草原局2026年公务接待费预算为27,200元，较上年减少1,400元，减少5.3%，国内公务接待批次为92次，共计接待750人次。

减少的主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为290,000元，较上年增加230,000元，增长383.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费290,000元，较上年增加230,000元，增长383.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

与上年相比增加230,000元，增加的主要原因是防火车辆运行维护费纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市东川区林业和草原局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目58个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区林业和草原局2026年机关运行经费安排1,110,220元，与上年对比减少70,150元，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东川区林业和草原局资产总额55,048,209.25元，其中，流动资产5836,556.52元，固定资产38,855,633.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,356,018.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,817,267.38元，其中固定资产减少1,329,872元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区林业和草原局2026年部门预算公开情况表