中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全区党的基层组织建设，制定和提出全区发展党员和加强党员管理的计划、措施和意见，检查和指导全区各级党组织的党员发展和管理工作，会同有关部门规划、协调和指导党员教育工作，主管全区党员远程教育工作。

2.贯彻中央和省、市、区制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究制定干部队伍建设的总体规划，指导全区干部人事制度改革，拟定或参与拟定全区干部队伍建设工作的有关政策和制度，指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设。

3.提出区委管理的领导班子调整、配备方案、意见和建议，负责区管领导干部的考察考核和任免、调配、交流及安置事宜，加强后备干部队伍建设，落实培养和选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4.贯彻落实并组织实施公务员管理的有关政策法规、制度措施，负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作，统一管理公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务。

5.主管全区干部教育培训工作，研究和拟定全区干部教育培训的规划、措施和计划，统筹、指导、协调、检查各部门、各乡镇（街道）的干部教育培训工作，协调各部门开展干部教育培训。

6.拟定和参与拟定干部监督管理的制度，负责对区管领导干部和干部选拔任用工作进行监督管理，负责特岗人员因私出国（境）审批备案及因公出国（境）备案工作，受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

7.研究制定全区人才工作政策、总体规划，统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，协调、指导区人才工作领导小组成员单位开展人才工作，抓好人才队伍建设。

8.贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策，指导协调、检查督促全区各部门贯彻执行老干部的各项方针、政策；负责全区离休老干部管理服务工作。

9.承办区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部设9个内设机构，包括：办公室、组织科（加挂区委基层党建办公室、党代表联络办公室、党员服务中心）、干部科、公务员科、工资和人事档案科、干部监督科、干部教育科、人才科、老干部科。

所属单位4个，分别是：

1. 中国共产党昆明市东川区委员会组织部党员教育中心;

2. 昆明市东川区老年大学;

3. 昆明市东川区老干部活动中心;

昆明市东川区干部人事档案管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.铸魂赋能，把稳思想之舵。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，健全完善党的创新理论学习制度，建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，依托党委（党组）理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等载体，扎实开展大规模、体系化、全覆盖的教育培训，有序开展各领域专题培训，把学习党的创新理论作为集中培训和普遍轮训的首课、主课和必修课，将理论武装不断引向深入。统筹用好乡镇（街道）党校、基层党员教育实训基地，真正突出“理论教育＋政治训练＋实践操作”培训模式，从点到面打造“党员教育矩阵”精品特色。用好“精培优育·铜山大讲堂”“领导干部上讲堂”“党课开讲啦”等平台，在培训对象、班次、内容等方面不断加强创新，紧扣培训主题、精准培训对象，不断提高全区党员干部的政治理论水平和政治素养。

2.选育管用，扛起事业之鼎。树立鲜明选人用人导向，认真贯彻落实《全国党政领导班子建设规划纲要（2024—2028年）》，加大在项目建设、乡村振兴、基层治理等一线重点工作中考察识别、竞选储备力度，选优配强各级领导班子。推进女干部、少数民族干部、党外干部、优秀年轻干部等“四类干部”储备库建设，分类别制定干部培养规划，建立年轻干部跟踪培养常态化机制，持续优化干部队伍结构。出台《新任职干部跟踪问效评估办法》《政治素质提升行动若干措施》等办法，加强对干部的跟踪了解，真正推动干部能上能下。积极探索大数据赋能“八小时内外”监督新路径，整合公安、民政、金融、网信等多方信息资源，持续优化完善干部监督工作信息平台功能，推动监督触角向“八小时外”的社交圈、生活圈、朋友圈延伸，实现网上网下无缝衔接、全域覆盖，精准捕捉干部“八小时内外”违规违纪苗头性、倾向性问题，不断提升监督的精准性和实效性。聚焦高素质专业化公务员队伍建设，健全完善公务员队伍分析研判和监测预警机制，加强与机构编制部门协同配合，科学拟定公务员补员计划，持续优化公务员队伍结构，建强基层公务员队伍，着力提升公务员能力素质，促使公务员力量配置更好适应全区经济社会高质量发展。

3.强基提质，夯实执政之基。强化各级党组织“一把手”抓班子、带队伍、抓党建“第一责任人”责任，完善党组织党建工作责任定期汇报、党建工作务虚会等制度，健全党建工作全要素流程清单，持续开展“调优、扩先、提中、治软”行动，严肃整顿后进党组织和软弱涣散基层党组织，推动基层党组织全面进步、全面过硬。严格把好党员队伍入口关，加强政治审查，提高党员发展质量。加强和改进流动党员管理，压实流入地、流出地党组织和流动党员本人责任，严格落实不合格党员组织处置办法，进一步畅通出口、纯洁队伍。按照换届选举安排，逐项落实阶段工作，依法依规严格换届选举程序，严把人选资格关、研判风险隐患、畅通选情信息渠道、强化“区镇村”三级联动、压实各级工作责任，全面推进2026年村（社区）“两委”换届工作平稳、安静顺利完成。深入推进抓党建促乡村振兴，派好管好用好驻村工作队，盘活发展壮大村集体经济，充分发挥农业产品党建联合体、文旅党建联合体整合资源促产业发展优势。健全新兴领域党建工作体系，发挥行业指导和属地党建覆盖的双向优势，深入实施“新新向党·共治共享”行动，依托党群服务中心强化服务阵地建设，推动新兴领域融入和服务社会经济发展。

4.聚才兴业，激活发展之源。深度融合产业链、创新链、人才链，制定《东川区人才工作三年行动计划（2026年—2028年）》，发布“人才需求榜单”，推广“项目合作+人才共享”模式，鼓励企业与高校、科研院所共建“科技小院”“院士工作站”“博士后创新实践基地”等一批人才平台。依托人才服务站打造“人才飞地”“候鸟工作站”，引入“周末专家”“假日教授”，持续充实人才库，定期举办东川在外人才返乡交流活动、项目推介会、茶话会等，吸引在外人才回乡就业创业。发挥好“人才超市”作用，用好“揭榜挂帅”等机制，结合区职业教育学校、园区实训中心、电商人才孵化中心、乡镇人才服务站，联合企业开设“订单式”培训班，强化本土人才“造血”功能，培育一批生产经营“经理人”、闯拓市场“经纪人”、农村电商“明白人”。支持企业设立“技术研发中心”，突出企业承载科技创新人才主体地位，鼓励引导高校院所与企业采用“先使用后付费”方式，加速科技成果转化应用，推动科技成果向现实生产力转化。全面落实“东川惠才卡”激励政策，深化“人才安居联盟”作用，做实领导干部联系服务专家人才制度，定期开展专家人才走访慰问活动，健全“人才服务站”配套，优化人才在衣食住行娱、政务服务等配套服务，确保人才安心工作、舒心生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，是中国共产党昆明市东川区委员会组织部。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制35人，工勤人员编制4人；事业编制22人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员 54人，其中：离休 0人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,224,699.78元，其中：一般公共预算25,224,699.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0,元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年年初预算数对比减少668,947.76元，减少的主要原因是：2026年所有项目经费较2025年均有所压减，故相应的支出预算与2025年相比有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,366,399.78元，其中:本年收入24,366,399.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,224,699.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年年初预算数对比减少156,502.24元，减少的主要原因是：2026年所有项目经费较2025年均有所压减，故相应的支出预算与2025年相比有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25224699.78元。财政拨款安排支出25,224,699.78元，其中：基本支出13,132,462元，与上年对比减少700,566元，主要原因分析：2026年公务员基础绩效奖、公用经费、抚恤金支出较2025年减少；项目支出12,092,237.78元，与上年对比增加1,369,513.76元，主要原因分析2026年恰逢县乡换届，较上年预算增加换届经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013201“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”支出6,992,326.00元，主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部保障行政人员工资，机构运转等行政支出。

2013250“一般公共服务支出-组织事务- 事业运行”支出628,604元，主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部为保障事业人员工资，机构运转等事业支出。

2013299“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”支出9,202,900.99元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部开展2026年东川区人才干教工作、东川区“智慧党建”工作、党员教育培训工作、离退休干部管理及东川区驻村工作队员补贴及管理等各项重点工作任务所需支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出2,677,460元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部管理的行政离退休干部所需的各项工资、补贴等支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出962,580元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部在职人员的基本养老保险缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出83,913.6元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部遗属补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出484,497元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部行政人员医疗保险费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗”支出43,320元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部事业人员医疗保险费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出531,892元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出15,691元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员工伤、生育保险等支出。

2130599“农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”支出2,739,840元，主要用于东川区驻村工作队员补贴及管理经费支出。

2210201“住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金”支出796,092元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额1,496,560.00元，其中：政府采购货物预算1,496,560.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,200.00元，较上年增加200元，增长0.077%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：中国共产党昆明市东川区委员会组织部无因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2026年公务接待费预算为11,200.00元，较上年增加200.00元，增长1.82%，

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：中国共产党昆明市东川区委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费较2025年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2026年机关运行经费安排448,540元，与上年对比增加4,929元，主要原因分析2026年人员较2025年人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会组织部资产总额5980413.99元，其中，流动资产423,232.53元，固定资产5,977,592.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,375元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2025年预算公开表