昆明市东川区交通运输局机关

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区交通运输局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区交通运输局机关2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区交通运输局机关

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策和法规；制定全区公路、水路交通行业发展战略，并贯彻执行;2、按照省、市交通部门的统筹安排，负责全区交通道路、水路基础设施的建设，公路的规划勘测设计、工程质检、养护和管理。负责对交通市场的行政管理和行政执法，监督交通基础建设资金的管理和使用;3、负责交通运政管理，培养和完善交通运输市场。负责城乡道路运输（含租车行、城市出租汽车、旅游客运、城市公共交通运输）的管理工作；负责对旅客运输（含短、长途客运站点）、货物运输、搬运、装卸、仓储和运输服务业的管理;4、负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法;5、负责汽车维修市场、汽车驾驶培训校（站）、汽车驾驶员培训的行业管理和营运车辆综合技术检测的管理;6、负责东川辖区内的水上交通安全监督管理工作，负责全区港口、码头和水上运输的行业管理、监督检查;7、指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，按照干管权限管理好局属单位的主要领导干部;8、负责交通质量、技术监督和交通科技工作，管理交通行业教育培训；指导交通行业协会的工作;9、协同区安全生产监督管理局、区交通安全委员会、公安局交警大队等部门共同做好交通安全工作;10、负责全区公路、水路交通行业综合统计等各类报表工作，提供信息和咨询服务;11、贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规，起草全区交通战备的法规草案，制定有关政策和措施，规划全区国防交通网络布局，拟订东川区国防交通保障计划，组织国防交通保障应急队伍，指导、检查、监督本地区国防交通工作，协调处理有关问题;12、承办区委、区政府、区国防动员委员会和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、安全监管科、财务科、地方海事管理科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

在交通强国建设纲要精神指导下，高起点、高质量谋划好综合交通发展，加快推进现代综合交通运输体系建设。在推进东川转型发展的关键时刻，区交运局把思想认识统一到区委、区政府的安排部署上，紧紧围绕全市综合交通攻坚五年会战总体目标，加快重点交通基础设施建设，从“路、海、空、铁”多方位打造“出滇入川”交通综合枢纽。

1.加快推进沿江公路四改三改扩建项目。                           2.配合做好新建铁路东川至巧家线（含东川支线扩能改造）项目争取。

3.启动G248改扩建项目前期工作。  

4.推进东川港项目收尾，筹划好运营工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入168,711,090.97元，其中：一般公共预算168,711,090.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,787,794.62元，主要原因分析：2025年区级库款紧张，上级预算安排的项目资金大部分未完成清算，未完成清算部分纳入预算编报口径。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入168,711,090.97元，其中:本年收入168,711,090.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168,711,090.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比3,787,794.62元，主要原因分析：2025年区级库款紧张，上级预算安排的项目资金大部分未完成清算，未完成清算部分纳入预算编报口径。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出168,711,090.97元。财政拨款安排支出168,711,090.97元，其中：基本支出4,250,796.00元，与上年对比减少12,123.06元，主要原因分析：2025年退休1人，基本支出有所减少；项目支出164,460,294.97元，与上年对比增加3,799,917.68元，主要原因分析：2025年未完成清算的项目资金纳入2026预算编报口径。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出153,600.00元，主要用于行政单位离退休生活补助等支出。

2.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出376,240.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出124,598.00元，主要用于职业年金缴费支出。

4.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出200,935.00元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

5.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出165,170.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

6.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出6,128.00元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

7.2140101“交通运输支出－公路水路运输－行政运行”支出3,887,570.00元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位的基本支出、项目支出。

8.2140104“交通运输支出－公路水路运输－公路建设”支出98,583,236.37元，主要用于新建公路、公路改建、特大型桥梁建设、公路客货运站（场）建设支出。

9.2140106“交通运输支出－公路水路运输－公路养护”支出51,995,116.20元，主要用于公路养护及农村公路生命安全防护工程的建设支出。

10.2140199“交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出”支出12,675,642.40元，主要用于农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金支出。

11.2140112“交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理”支出120,000.00元，主要用于非现治超方面支出。

12.140123“交通运输支出－公路水路运输－航道维护”支出120,400.00元，主要用于航道养护费用支出。

13.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出302,455.00元，主要用于交通运输系统内在职人员按照国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区交通运输局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额39,500.00元，其中：政府采购货物预算39,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,800.00元，较上年减少200.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区交通运输局2026年公务接待费预算为3,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.49%，预计国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

减少原因：2025年2月退休1人，2026年公务接待费预算减少1人费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36,000.00元，较较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区交通运输局2026年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区交通运输局2026年机关运行经费安排348,310.00元，与上年对比减少21,670.00元，主要原因分析2025年1月调出1人，2月退休1人，2026年运行经费预算有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区交通运输局资产总额7,049,538,260.04元，其中，流动资产47,324,390.61元，固定资产1,489,521.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程886,287,346.05元，无形资产6,460.15元，其他资产6,114,430,542.00元（全部为公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加35,516,136.31元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区交通运输局2026年预算公开表