昆明市东川区红土地镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红土地镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区红土地镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。执行本 行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的 经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施，指导村民自治，推动农村社区建设。坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，突出公共管理，着力改善民生，改进服务方式， 提升为民便民服务技能，提高行政效能，改善农村生产生活条件，为市场主体服务和创造良好发展环境。加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。承担安全监督、土 地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。办理上级 人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、综合行政执法队、党群服务中心。

（三）重点工作概述

新征程新气象，要在更高起点推进高质量发展，关键是突出前瞻性、创造性，提高精准度、精细度，重点做好以下工作：

1.持续推动拓展脱贫攻坚成果巩固。继续认真落实“四个不摘”要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动巩固拓展脱贫攻坚成果工作上新台阶，全面推进乡村振兴见实效。

2.持续推动乡村产业提质增效。坚持一切围绕农民增收，一切为了农民增收，紧盯“丰粮、富民、美山河”目标，抓实产业兴旺。

3.持续推动生态文明建设迈上新台阶。红土地镇将秉承“绿水青山就是金山银山”的理念，念好“山字经”、作好“水文章”、答好“生态卷”。坚定不移落实“河长制”工作，深入贯彻执行“林长制”工作。

4.持续推动生态文明建设迈上新台阶。坚持“兜”住最困难群体，“保”住最基本生活，“增”进最广大群众生活福祉为基本要求，严格落实社会保障，对低保户等群体动态管理，做到“应保尽保、应销尽销”；全力稳就业保就业，做好送岗上门，开展务工培训，及时发放各类务工补贴，着力打造“红土护工”等劳务品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20099352.52元。其中：一般公共预算拨款收入20096752.52元，政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入均为0元；单位资金收入2600.00元，全部为其他收入，无事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入。

与上年对比增加2083308.32元，主要原因分析职工工资预算增加，项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20096752.52元，其中:一般公共预算20096752.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2080708.32元，主要原因分析：职工正常人事调动以及政策性变动；本年度村民小组党组织书记、小组长误工补贴，村干部及青年人才补助增加；项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20099352.52元。财政拨款安排支出20096752.52元，其中：基本支出13578685.00元，与上年对比减少3637359.2元，主要原因分析村干部工资由项目支出，所以导致减少基本支出；项目支出6518067.52元，与上年对比增加5718067.52元，主要原因村干部工资由项目支出，所以项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010101“一般公共服务支出－人大事务－行政运行”支出334042.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010108“一般公共服务支出－人大事务－代表工作”支出18560.00元，主要用于保障人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出4069573.00元，主要用于保障政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。

2010350“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出4547139.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010399“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出465000.00元，主要用于保障部门其他工作正常运转的基本支出。

2011101“一般公共服务－纪检监察事务－行政运行”支出252697.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出315759.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老－行政单位离退休”支出316218.00元，主要用于行政部门的离退休人员生活补助及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老－事业单位离退休”支出135000.00元，主要用于事业部门的离退休人员生活补助及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老－机关事业单位基本养老保险缴费”支出1259230.00元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险保缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老－机关事业单位职业年金缴费支出”支出88390.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出46468.92元，主要用于遗属补助的支出。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤”支出11964.00元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出293140.00元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出361630.00元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出499560.00元，主要用于行政事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出14335.00元，主要用于行政事业单位职工工伤保险缴费支出。

2130110“农林水支出－农村农村－执法监管”支出675854.00元，主要用于农村执法监管正常运转的基本支出。。

2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出5875634.60元，主要用于村委会工作正常运转的基本支出。

2179999“金融支出－其他金融支出－其他金融支出”支出2600.00元，主要用于其他金融支出。

2210201“住房保障支出－住房改革－住房公积金”支出981558.00元，主要用于行政事业单位职工公积金单位缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区红土地镇人民政府2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额72000.00元，其中：政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算47000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86400元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区红土地镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：今年较去年无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区红土地镇人民政府2026年公务接待费预算为14400.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为21次，共计接待230人次。

增减变化原因较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区红土地镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为72000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费72000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门项目支出预算4678635.12元，涵盖对个人和家庭的补助、专项业务类、事业发展类三大类，共10个重点项目，均设定明确绩效目标，核心围绕民生保障、基层治理、乡村振兴、安全生产、环境保护等工作。

与2025年相比，项目数量从5个增加至10个，新增村（社区）生活补贴经费、村（社区）运转经费、伤残抚恤资金、遗属补助资金、单位资金收支专户利息资金5个项目，主要为新增民生保障及专户管理相关支出；项目预算总额增加3878635.12元，增长236.08% ，增长原因与项目支出总体增长原因一致。具体重点项目及绩效目标核心内容如下：

1. 村（社区）生活补贴经费301860.22元：保障75名在岗村（社区）组干部基本报酬和生活补贴按时足额发放，补贴覆盖率100%，确保村（社区）稳定有效运转，干部满意度≥90%。

2. 村（社区）运转经费1015000元：保障15个村（社区）日常运转，办公费等经费及时拨付，补贴发放及时率100%，村（社区）组干部满意度≥90%。

3. 乡镇机动金及维稳专项资金356000元：用于乡村振兴、招商引资、人居环境、维稳等工作，保障镇机构有效运转，推动旅游示范村建设，群众对政府工作满意度≥95%。与2025年乡镇机动专项资金465000万元相比，减少109000元，下降23.44% ，主要因部分工作经费拆分至其他专项。

4. 伤残抚恤资金11964元/遗属补助资金46468.92元：保障伤残职工、6名遗属基本权益，补助发放及时率100%，抚恤标准执行合规率100%，救助对象满意度≥100%。2025年无此类专项项目，本年新增为单独列支相关补助经费。

5. 基层安全生产专项经费80000元/基层环境保护专项经费40000元：分别开展安全生产、环保宣传培训≥4次、日常检查≥8次，宣传覆盖率100%，基层监管队伍建设良好，安全环保监管人员满意度100%。与2025年相比，基层安全生产专项经费减少2万元（2025年10万元），基层环境保护专项经费减少1万元（2025年5万元），主要因优化培训及检查方式，压缩非必要支出。

6. 其他项目：会议费专项资金40000元、乡镇党建及共青团专项资金68000元、单位资金收支专户利息资金2600元等，均按项目用途设定绩效目标，涵盖会议开展、党建团建推进、资金上缴国库等，确保项目完成率100%，相关服务对象满意度≥90%。其中会议费专项资金与2025年持平，乡镇党建及共青团专项资金减少17000元（2025年85000元），单位资金收支专户利息资金为新增项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇人民政府2026年机关运行经费全部纳入一般公共服务支出等相关功能科目基本支出的公用经费中，公用经费合计950210.00元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。与2025年机关运行经费1954680元相比，减少1004470元，下降51.40% ，主要因2026年人员减少导致公用经费核定标准下调，同时严格落实厉行节约要求，压缩非必要运行支出，合理控制运行成本。机关运行经费无单独列示专项预算，相关经费与上年相比下降明显，核心支出需求得到保障。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区红土地镇人民政府资产总额25099074.17元，其中，流动资产19694353.59元，固定资产5403457.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产16803.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1495164.72元，其中固定资产增加367474.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区红土地镇人民政府2026年部门预算公开情况表