中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会、昆明市东川区监察委员会（以下简称东川区纪委监委）合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会履行监督、执纪、问责职责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

昆明市东川区监察委员会履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）机构设置情况

东川区纪委监委共设置内设机构16个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻纪检监察组8个（驻区公安局纪检监察组、驻区检察院纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区教育体育局纪检监察组、驻区卫生健康局纪检监察组、驻区水务局纪检监察组）；区委巡察机构6个（含区委巡察办、区委4个巡察组、巡察信息服务中心）。派驻纪检监察组、区委巡察办、区委巡察组，统一纳入东川区纪委监委管理。

所属单位3个，分别是：

1.中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会

2.中国共产党昆明市东川区委巡察工作领导小组办公室

3.东川区巡察信息服务中心

（三）重点工作概述

在上级纪委监委和区委的领导下，东川区纪委监委全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻把握“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”的核心要求，以“四个进一步探索”引领纪检监察机关职责使命，一体深化正风肃纪反腐，为全区经济社会发展提供了有力支撑。

——强化政治监督，保障发展大局

聚焦党中央重大决策部署及省市区委工作要求制定2025年政治监督任务清单，开展专项检查89次，发现并推动整改问题92个，制发提示函11份。协助区委压实全面从严治党主体责任，撰写政治生态分析报告2篇。开展“一把手”监督谈话31人，提出问题169条。

——坚守政治定位，提升巡察质效

创新运用“巡乡镇带村”“直接巡村”及“五码巡察”等方式对19个区直部门、2个乡镇（街道）、32个村（社区）党组织、2家国企开展巡察。

——聚焦监督首责，强化执纪问责

推动人大、政协等各类监督贯通协同，接收部门移送线索211件。运用大数据搭建监督模型26个，处理预警1545条，立案15人。依托“监督一点通”平台，发布信息7559条，推动解决群众反映问题85件。

——抓实集中整治，深化正风反腐

围绕全国、全省9个整治专项、16件群众身边具体实事和3个重点领域“突击战”集中攻坚，紧盯节点开展“四风”检查185次，督促整改问题324个。

——绘好廉洁画卷，“清廉云南”建设走深走实

制定深化“清廉云南”建设东川行动措施，围绕环保督察开展监督，发现问题17个，查处案件7件。建立“四类”干部库492人。为41名干部、5个党组织澄清正名，回访教育258人。召开警示教育大会4次，发送廉政短信7300余条，举办廉洁文化活动104场，1个地标和1个单万元入选市级廉洁文化旅游路线。

——加强队伍建设，锻造纪检铁军

严格落实“第一议题”，召开常委会学习50次、理论中心组学习8次。建立空编率协作机制，空编率降至3.67%，一线干部占比超60%。举办培训33期906人次，安排15名干部以案代训。班子带头开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，查找问题31个。抓实市委第五巡察组巡察区纪委监委机关反馈问题整改，反馈问题全面整改完成。深入开展纠治机关政治亚文化工作，全员排查廉政风险点314个，制定措施369条。

二、预算单位基本情况

东川区纪委监委编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。纳入中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年度部门预算编报的单位与部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中国共产党昆明市东川区委巡察工作领导小组办公室、东川区巡察信息服务中心不独立核算。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制102人，工勤人员编制5人，事业编制7人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休3人，退休34人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,864.53万元，其中：一般公共预算2,864.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加24.29万元，主要原因分析:2026年人员经费因调资、社保基数调整等原因基本支出比上年预算增加54.05万元；项目支出比上年预算减少29.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,864.53万元，其中:本年收入2,864.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,864.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加24.29万元，主要原因分析:2026年人员经费因调资、社保基数调整等原因基本支出比上年预算增加54.05万元；项目支出比上年预算减少29.76万元

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,864.53万元。财政拨款安排支出2,864.53万元，其中：基本支出2,736.54万元，与上年对比增加54.05万元，主要原因分析：经费因调资、社保基数调整等原因故基本支出增加；项目支出127.99万元，与上年对比减少29.76万元，主要原因分析：2026年财政压减项目支出批复金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出1,997.66万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、车辆燃料费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；

2011104“一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处”支出62.30万元，主要用于查办案件工作经费。

2011199“一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出”支出42.68万元，主要用于巡察工作业务支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出122.66万元，主要用于发放离休人员工资、离退休人员社会保险缴费等；

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出218.44万元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费；

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出33.11万元，主要用于缴纳年度内退休人员职业年金记实缴费；

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1.81万元，主要用于发放单位职工遗属补助；

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出1.20万元，主要用于发放单位退休职工成斌工伤伤残抚恤金；

2101101“卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出115.34万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；

2101103“卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出86.17万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险缴费；

2101199“卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2.38万元，主要用于缴纳职工工伤保险缴费；

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 180.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额35.89万元，其中：政府采购货物预算11.09万元、政府采购服务预算24.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.94万元，较上年减少1.26万元，减少2.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年公务接待费预算为2.14万元，较上年减少0.06万元，减少2.73%。

减少原因为2025年末人员比上年减少，随人员减少按2026年预算标准调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为42.80万元，较上年减少1.20万元，减少2.73%。其中：公务用车购置费0.00万万元，较上年增长0.00万万元，增长0.00%；公务用车运行维护费42.80万元，较上年减少1.20万元，减少2.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因为2026年预算编制按《昆明市东川区2025—2027年部门中期财政规划和2026年部门预算编制方案》（东财预〔2024〕8号）基本支出公务用车运行维护费定额标准调整为0.4万元/人/年，按预算编报时实有在职人数107人测算。

八、重点项目预算绩效目标情况

五届区委巡察工作经费预算绩效目标：

2026年完成对五届区委任期内7个党组织和12个村（社区）专项巡察与巡察“回头看”；新一届区委任期内开展２轮巡察工作，对16党组织开展常规巡察。进一步营造一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”的干事创业环境。运用常规巡察、巡察回头看等方式，实现系统治理，推动解决了反响强烈的“顽瘴痼疾”，确保党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求在基层得到有效落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年机关运行经费安排381.99万元，比上年减少26.41万元，减少原因为2025年末人员比上年减少加，随人员减少按2026年预算标准调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会资产总额（净值）2,850.60万元，其中，流动资产2,685.71万元，固定资产163.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额（净值）增加626.94万元，其中流动资产(主要为暂收涉案款项)增加669.49万元；非流动资产净值较上年减少42.55万元。固定资产处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；实现上年度资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2026年部门预算公开情况表