昆明市东川区环卫站2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区环卫站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区环卫站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区环卫站2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市、区有关城市环境卫生管理的法律法规。负责建成区城市环境卫生管理工作；负责城市主要街道、广场的清扫保洁及建成区城市生活废弃物的收集、清运和处置；负责城市公厕的监督保洁和管理；负责建筑垃圾管理工作；负责城市环卫设施的设置、维护和管理；制定近远期城市环境卫生发展规划和公厕管理规划；负责城市生活垃圾分类工作。做好上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位内设3个机构，包括：办公室、财务室、垃圾清运清扫监督管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

自2025年1月1日起，东川全面铺开环卫市场化运作。一线作业由环卫企业（安徽朝瑞环境科技昆明分公司）开展，主要工作任务为建成区内生活垃圾收集转运，38座公厕管理、84座洗手台保洁、1个垃圾中转站管理以及主次干道【城市道路（车行道867,450.73平方米、人行道335,183.27平方米）、绿地（102,212.06平方米）】的环境保洁。区环卫站主要负责巡查检查考核、统筹协调、业务指导、督促整改等综合工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制22辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,034,296.27元，其中：一般公共预算2,832,296.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,200,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000.00元。

与上年对比减少321,793.62元，主要原因分析：2026年城镇垃圾处理费转事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,832,296.27元，其中:本年收入2,832,296.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,832,296.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少321,793.62元，主要原因分析：本年在职转退休2人财政拨款收入资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,034,296.27元。财政拨款安排支出2,832,296.27元，其中：基本支出2,832,296.27元，与上年对比减少321,793.62元，主要原因分析：本年在职转退休2人基本支出资金减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出90,000.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出289,574.40元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出144,007.05元，用于本部门事业单位职工基本医疗保险缴费单位缴交部分支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出117,276.00元，用于本部门安排的公务员医疗补助经费单位缴交部分的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出3,367.80元，用于本部门职工失业保险、工伤保险缴费单位部分的支出

2120501“城乡社区支出－城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”支出1,966,467.02元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

2179999“金融支出-其他金融支出-其他金融支出”支出2,000.00元，主要用于本部门单位自有资金收支专户银行利息缴交。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出 221,604.00元，主要用于本部门职工缴纳的住房公积金单位缴交部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区环卫站2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区环卫站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少400.00元，下降2.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区环卫站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。主要原因分析：2026年区环卫站没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区环卫站2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少400.00元，下降11.76%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少原因为本年公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区环卫站2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000.00元较上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无变动。主要原因分析：本年度公务用车保有辆与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市东川区环卫站项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2026年纳入区级重点项目0个，本部门的重点项目1个，项目绩效目标具体如下：

项目名称：城市环卫清洁保洁专项经费

项目资金安排:1,200,000.00元。

绩效目标设置：确保城区35条主次道路150万平方米清扫保洁区域干净整洁，344个垃圾堆放点垃圾日产日清，中转站正常运转，垃圾桶（箱）、果皮箱等环卫设施及周边环境清洁。

自2025年1月1日起，东川全面铺开环卫市场化运作。一线作业由环卫企业（安徽朝瑞环境科技昆明分公司）开展，主要工作任务为建成区内生活垃圾收集转运，38座公厕管理、84座洗手台保洁、1个垃圾中转站管理以及主次干道【城市道路（车行道867,450.73平方米、人行道335,183.27平方米）、绿地（102,212.06平方米）】的环境保洁。区环卫站主要负责巡查检查考核、统筹协调、业务指导、督促整改等综合工作。

设置产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区环卫站将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区环卫站2026年机关运行经费安排0元，昆明市东川区环卫站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区环卫站资产总额906,666.84元，其中，流动资产530,590.42元，固定资产57,756.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产350,420.00元。与上年相比，本年资产总额增加195,001.26元，其中固定资产增加11,964.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区环卫站2026年预算公开情况表