昆明市东川区综合行政执法局机关

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区综合行政执法局机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区综合行政执法局机关2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区综合行政执法局机关

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区综合行政执法局机关基本职能属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）机构设置情况

昆明市东川区综合行政执法局机关机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位6个，分别是：

1.昆明市东川区综合行政执法局机关

2.昆明市东川区综合行政执法局执法一大队

3.昆明市东川区综合行政执法局执法二大队

4.昆明市东川区综合行政执法局执法三大队

5.昆明市东川区城市照明站

6.昆明市东川区园林绿化管理站

纳入昆明市东川区综合行政执法局机关2026年度部门预算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是：所属单位昆明市东川区综合行政执法局执法一大队、昆明市东川区综合行政执法局执法二大队、昆明市东川区综合行政执法局执法三大队、昆明市东川区城市照明管理站、昆明市东川区园林绿化管理站共5个二级单位没有独立核算。

（三）重点工作概述

1.强化思想基础，知敬畏守底线。把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神作为思想建设的长期任务，推动学习教育常态化、长效化，引导党员干部筑牢信仰之基。坚定维护党中央权威和集中统一领导，落实中央八项规定及其实施细则精神，以党章党规党纪为根本遵循，运用典型案例开展警示教育，班子成员严格履行好“一岗双责”，监督教育党员干部严禁赌博、酒驾等违法违纪行为，使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

2.加强党建与业务融合，推动城市管理提质增效。深化“党建 + 城市管理”融合机制，围绕城市管理重点难点问题，设立党建攻坚项目，充分发挥党员先锋模范作用，引领党员在城市管理一线担当作为，完善与铜都街道党支部及各社区、挂钩村的联动机制，加强资源共享、信息互通、优势互补，开展联合主题党日、共建活动等，形成共建共治共享的城市管理格局。

3.持续深化市容整治，提升城市品质。进一步加大对市容市貌的巡查力度，增加巡查频次和范围，及时发现和处理各类违规行为。建立健全巡查台账，对发现的问题进行跟踪督办，确保问题得到及时解决。进一步加强对重点区域和薄弱环节的监管，特别是对学校、医院、商场等人员密集场所周边的市容秩序进行重点整治，营造良好的社会环境。持续探索“潮汐摊区”，规范经营秩序与周边商超实现错峰经营，减少竞争冲突，同步构建公平、可操作的市场规则，与周边超市的差异化定位和业态互补，共同繁荣区域商业生态，满足市民多元化需求。

4.压实工作责任，提升城市管理能力。坚持以人为本，牢固树立为人民管理城市的理念，全力打造新城管、新面貌、新形象，压实干部职工和环卫企业、共享单车运营企业工作责任，履行“当家人”职责。积极谋划包装项目，申请中央预算内投资和国家专债，加快推动生活垃圾焚烧发电项目、东川区城乡环卫一体化建设项目、东川人民公园提升改造项目、市政道路照明节能升级改造项目、东川区道路停车泊位充电桩项目建设。多方筹措资金，补齐城市配套基础设施短板。

5.加强统筹协调，发挥联动作用。发挥区综合行政执法局在城市管理中牵头抓总的作用，持续落实巡查检查工作制度，建立城市治理相关单位共同问题发现和解决的联动联处工作长效机制，即每天通过微信群或电话的方式反馈问题，每月通过文件的方式通报、反馈解决不及时的问题，每季度通过联席会的方式集中分析研判、解决问题，重点对标健康县城标准要求，妥善解决城市管理中环境卫生、市政设施损坏及“十乱”问题。

6.加强队伍管理，提升执法水平。加强队伍管理，提升执法水平。盯着工作职责“补课”和“充电”，规范和提升执法队伍能力，确保执法规范化建设各项工作措施落实到位。严格落实执法责任制，建立职责分明的执法责任追究机制，明确职责，落实工作责任，杜绝推诿、扯皮等现象，把执法工作中的职责、要求、责任落实到每名执法人员，主动接受社会各方面监督，确保行政执法能力和规范化建设水平进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制84人。在职实有74人，其中:财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制7辆，实有车辆36辆。超编29辆。实有车辆数超车辆编制数的原因为：其中有22辆环卫车辆编制在环卫站，但资产实物在机关,由机关统一管理。还有7辆环卫车属于业务专用特种车辆，因历史原因没有车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入56,215,032.85元，其中：一般公共预算40,229,432.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15,987,600.00元。

与上年对比增加了6,770,541.85元，主要原因分析：2026年人员较上年增加了6人，其他收入也增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40,229,432.85元，其中:本年收入40,229,432.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,229,432.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了5,103,363.74元，主要原因分析：2026年人员较上年增加了6人，基本支出资金增加；项目支出资金也较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年昆明市东川区综合行政执法局机关预算总支出56,215,032.85 元。财政拨款安排支出40,229,432.85元，其中：基本支出16,756,886.45元，与上年对比增加了1,490,445.45元，主要原因分析：2026年人员较上年增加了6人；项目支出 23,472,546.40元，与上年对比增加了3,612,918.29元，主要原因分析：较上年度新增加城区绿化及公园绿化管养经费，生活垃圾处理运营专项资金、东川区生活垃圾填埋场渗滤液处置政府购买服务资金等项目资金都较上年度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出705,000.00元，主要用于事业单位的退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,394,842.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出2,678.40元，主要用于单位病故职工符合条件的家属定期抚恤金。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出229,548.00元，主要用于单位工伤致残人员抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出268,655.13元，主要用于本部门职工基本医疗保险缴费单位缴交部分支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出453,467.37元，用于本部门事业单位职工基本医疗保险缴费单位缴交部分支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出594,019.42元，用于本部门安排的公务员医疗补助经费单位缴交部分的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出15,974.67元，用于本部门职工工伤保险缴费单位部分的支出。

2120101“城乡社区支出－城乡社区管理事务-行政运行”支出1,492,772.96元，主要用于行政单位的基本支出。

2120104“城乡社区支出－城乡社区管理事务-城管执法”支出3,289,541.55元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120399“城乡社区支出－城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”支出2,089,336.70元，主要用于用于城市道路照明公共设施建设维护与管理方面的支出。

2120501“城乡社区支出－城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”支出28,608,964.61元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出 1,084,632.04元，主要用于本部门职工缴纳的住房公积金单位缴交部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区综合行政执法局机关2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额11,235,207.00元，其中：政府采购货物预算51,607.00元、政府采购服务预算11,183,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区综合行政执法局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98,800.00元，较上年增加1,600.00元，增长1.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区综合行政执法局机关2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。主要原因分析：2026年区综合行政执法局没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区综合行政执法局机关2026年公务接待费预算为14,800.00元，较上年增加1,600.00元，增长12.12%，国内公务接待批次为30次，共计接待296人次。

与上年对比增加的主要原因分析：2026年度昆明市东川区综合行政执法局机关职工总数增加，故公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区综合行政执法局机关2026年公务用车购置及运行维护费为84,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费84,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

较上年持平，无变动。主要原因分析：本年度公务用车保有辆与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市东川区综合行政执法局机关项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目14个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2026年纳入区级重点项目0个，本部门的重点项目1个，项目绩效目标具体如下：

项目名称：城市环境卫生保洁服务专项资金

资金安排：2026年预算安排12,127,600.00元。其中一般公预算安排7,392,000.00元，其他资金安排4,735,600.00元。

绩效目标设置：设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。采取政府购买服务的模式，由区政府指定区综合行政执法局作为项目招标单位，与中标方签订服务合同,服务期限为3年。并对中标单位服务内容进行监管考核。中标单位负责服务期内东川区城区环卫体系运营、维护工作，服务期满后退出运营。由区城管局负责日常考核和付费工作。

清扫保洁。城市道路（车行道867,450.73平方米、人行道335,183.27平方米）、绿地（102,212.06平方米）等公共区域范围内的道路、绿化带清扫保洁应达到《昆明市环境卫生作业规范及质量标准》要求。对道路进行冲洗、洒水，道路机械化清扫（清洗）率达80%以上，必须每天一次机械化清扫（清洗）。道路沿线路灯杆2米高度内清洗，安装有分车隔离栏道路的隔离栏清洗，保洁范围内影响市容的小广告、布标、横幅等物品清除。果皮箱清洗、清掏，对片区内清扫垃圾的收集、清运至指定地点。

公厕管理。对目前38处城市公共厕所的日常管理要按照《云南省城镇公共厕所管理办法（试行）》的要求执行，达到“三无三有”的管理标准。落实厕所日常管护制度，确保公厕免费开放、卫生整洁、方便群众。

垃圾收集、清运管理。对东川城区的城市生活垃圾进行收集、清运工作，实行定人、定岗专人管理负责制，必须做到日产日清。开展城市环境清洁保洁对改善居住和投资环境，促进和带动相关产业的发展起到积极作用，有明显的社会效益。

昆明市东川区综合行政执法局机关将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

6.三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费用于单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费用于单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区综合行政执法局机关2026年机关运行经费安排480,660.00元，与上年对比增加了146,970.00元，主要原因分析：2026年行政人员增加，故机关运行费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区综合行政执法局机关2026年资产总额28,308,082.59元，其中：流动资产13,842,891.52元，固定资产11,128,289.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,064,287.70 元，其他资产1,272,614.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,628,134.15元，其中固定资产减少2,130,522.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值402,305.25元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入45,605.16 元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

昆明市东川区综合行政执法局机关2026年预算公开情况表