昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2026年预算公开

发布时间：2026-03-13 09:26

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昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作，指导和支持村（社区）行使自治职权。

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署，按照国家的法律、法规依法行政；执行本辖区内经济和社会发展计划，组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设工作，做好街道协税、护税、统计、物价等工作，保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策；领导和开展辖区社会事务管理，发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，处理群众来信来访；强化城乡管理职能，做好市容村容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作，指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区碧谷街道党群服务中心；

2.昆明市东川区碧谷街道综合行政执法队；

3.昆明市东川区碧谷街道农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持创新驱动，在推动经济高质量发展上谋求新突破。

一是精准谋划项目储备，靶向对接中央预算内、省预算内资金及地方政府专项债券等政策支持，强化项目资金保障力度。二是深化招商引资实效，严格落实全区“五个一百”工作部署，持续优化营商环境、厚植招商沃土，主动对接优质企业洽谈合作、推进规模以上固定资产投资项目申报，同步深挖辖区内开工项目潜力，做好包装入库工作，扩充项目储备库。三是激活集体经济动能，积极探索多元化发展路径，着力盘活闲置资产资源，继续推动集体经济从“保底稳盘”向“提质增效”转型，增强内生发展活力。

2.深化乡村振兴，在推进乡村全面振兴上绘就新画卷。

一是培育乡村旅游多元业态。积极探索“体育赛事+户外运动+文旅体验”融合发展新模式，聚焦“户外运动、山林野趣”核心特色，以牯牛山高山自然资源为基底，整体策划“串珠成链”旅游资源，持续运营提升李子沟等后山片区网红打卡点热度，举办李子沟广场音乐节等系列特色活动，鼓励和支持当地居民发展民宿、特色餐饮、网红小店等，形成共建共享的良好格局。二是谋划产业项目。立足本地资源禀赋和产业基础，围绕特色农业，加大农产品深加工项目引进力度，延长产业链，提升农产品附加值，打造特色农业品牌。

3.聚焦长效管理，在提升环境治理效能上探索新局面。

一是完善环境治理长效机制。建立健全占道经营、卫生保洁等监管体系，明确职责，加强协同配合，形成治理合力。二是推进人居环境整治。以野牛村、老村村创建“市级乡村振兴示范村”为出发点，引领其他村（社区）积极参与人居环境整治，积极申报污水治理项目，助推“千万工程”经验示范创建落地见效；定期组织大规模的环境卫生集中整治活动，加强日常巡查监管，及时发现并制止乱堆乱放、乱扔乱倒等不文明行为，营造干净整洁环境。

4.紧扣共同富裕，在增进民生福祉保障上拿出新举措。

一是促进就业服务从“增量”向“增效”升级。建立“企业订单式”培训机制，根据辖区重点企业用工需求，开展“点对点”技能培训，提升培训后的就业转化率；开展直播带岗、企业开放日等更受年轻人欢迎的服务形式，提高就业服务效率和吸引力。二是实现文化活动从“热闹”向“品牌”深化。打造文化IP，深度挖掘本地资源，持续培育具有碧谷特色的文化品牌活动，使其成为街道的文化名片；培育更多村（社区）文化骨干和社团，推动群众从旁观者变为组织者和参与者。

5.筑牢安全底线，在维护社会和谐稳定上展现新作为。

一是常态化开展各类安全工作。紧盯安全生产、道路交通、食品安全、森林防火等风险隐患排查整治，完善应急管理体系，形成全社会共同参与的安全防控格局。二是全力化解矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化网格化管理、推进信访法治化、加强法治宣传教育、健全治安防控体系、完善协同联动机制，深化矛盾纠纷多元化解，严厉打击各类违法犯罪活动，建设更高水平的平安环境。

6.强化担当实干，在加强作风建设上树立新标杆。

一是推动监督执纪从“事后查处”向“事前防控”延伸。通过常态化谈心谈话、列席重要会议、分析研判廉政风险点等方式，让“红脸出汗”成为常态，抓早抓小、防微杜渐。二是加强队伍建设。着力提升干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，锻造一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍，为街道各项事业发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制32人，工勤人员编制7人，事业编制53人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编车辆2辆。超编车辆2辆均为专业作业车，分别是农业农村发展服务中心的1辆吸粪车和1辆洒水车，吸粪车是区农业农村局统一购买捐赠碧谷街道使用，洒水车是区林业和草原局统一购买捐赠碧谷街道使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,848,591.28元，其中：一般公共预算30,848,441.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150.00元。

与上年对比减少4,131,909.38元，主要原因分析：人员转隶，5个社区析置到集义街道,导致基本支出减少，机动金项目支出缩减，单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,848,441.28元，其中:本年收入30,848,441.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,848,441.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,800,616.79元，主要原因分析：人员转隶，5个社区析置到集义街道,导致基本支出减少，机动金项目支出缩减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,848,591.28元。财政拨款安排支出30,848,441.28元，其中：基本支出17,498,822.54元，与上年对比减少15,755,235.53元，主要原因分析：人员转隶，5个社区析置到集义街道,导致基本支出减少；项目支出13,349,618.74元，与上年对比增加11,954,618.74元，主要原因分析：增加遗属补助专项资金、伤残抚恤金专项资金、村（社区）运转经费、村（社区）生活补贴经费和昆明市村干部岗位补贴经费五个特定目标类项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议支出40,000.00元，主要用于人大工作正常运转的基本支出及人大会议费等。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出4,428,955.98元，主要用于政府机关工资福利支出、政府机关正常运转的基本支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出5,951,122.07元，主要用于事业人员工资及正常运转的基本支出等。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出836,000.00元，主要用保证街道正常运转经费等。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出673,713.00元，主要用于纪检监察人员工资人员工资福利及纪检监察工作经费。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出24,000.00元，主要用于共青团支出。

2013199一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出60,000.00元，主要用于党建工作经费支出。

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务支出7,356,321.74元，主要用于社区居委会公用经费、党建工作经费、社区服务群众经费、社区小组工作经费、社区小组党建经费、社区干部生活补助及社区干部保险等。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出91,200.00元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出325,800.00元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,603,056.00元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出573,908.34元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出37,635.00元，主要用于死亡人员家属抚恤。

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出16,008.00元，主要用于因公受伤人员生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗322,995.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗492,054.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助607,516.00元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,177.72元，主要用于医疗保险缴费支出。

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出60,000.00元，主要用于基层环境保护工作经费。

2130110农林水支出-农业农村-执法监管支出1,160,602.43元，主要用于综合行政执法队人员工资及正常运转的基本支出等。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出3,247,663.94元，主要用于村委会、村民小组公用经费、党建经费、村、组干部生活补助及村干部保险等。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出1,551,990.06元，主要用于村委会、村民小组公用经费、党建经费、村、组干部生活补助及村干部保险等。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1,249,722.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出120,000.00元，主要用于安全生产工作经费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额126,692.00元，其中：政府采购货物预算106,692.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,400.00元，较上年减少131,200.00元，下降65.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2026年公务接待费预算为17,400.00元，较上年减少15,100.00元，下降46.46%，国内公务接待批次为25次，共计接待210人次。

减少原因为2026年机动金项目支出缩减，接待上级部门调研项目次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，较上年减少116,100.00元，下降69.07%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费52,000.00元，较上年减少116,100.00元，下降69.07%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为2026年机动金项目支出缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市东川区人民政府碧谷街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目10个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。项目绩效目标具体如下：

（一）基层安全生产专项经费

项目资金安排：120,000.00元

绩效目标设置：建立健全安全生产投入保障机制，进一步提高基层监管工作保障水平，确保碧谷街道办无安全生产事故发生。监管辖内所有企业，做好安全生产宣传工作。