昆明市东川区文学艺术界联合会

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区文学艺术界联合会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的文艺方针、政策。依照法律和《章程》，以文艺创作为中心，组织区属各文艺家协会，开展文艺创作和文艺研究，学术交流、人才培训和调研工作。

2.制定并实施全区文学、书法、美术、摄影等文艺门类的事业发展战略和规划，参与政府文化部门制定并实施音乐、戏剧、电视等艺术门的事业发展规划。

3.指导、联络、协调、服务全区文学艺术工作者。

4.积极调动和发挥各协会的职能作用，加强全区文艺界的团结，与政府文化主管机构保持密切合作，加强与各县区文联的合作与交流，共同繁荣发展本地区的文学艺术事业；

5.围绕区委、区政府中心工作，配合做好舆论宣传工作；

6.承办区委、区政府和云南省文联、昆明市文联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组联部、创作研究室。

所属单位1个，分别是：

1.《东川文艺》编辑部。

（三）重点工作概述

1.坚持旗帜指引，凝聚思想力量。强化思想引领通过自学、领学、培训、宣讲等形式，组织协会和机关干部职工系统学习党的二十届四中全会精神，将全会精神融入文艺创作、协会管理等各环节，结合开展“我们的中国梦—文化进万家”文艺志愿服务活动，通过创作诗歌朗诵、文艺表演等群众喜闻乐见的形式，深入乡镇、社区、企业开展全会精神宣讲活动，推动政策精神走进基层，将学习成果转化为推动东川文艺事业发展的具体举措。

2.聚焦精品创作，展现文化魅力。深入挖掘东川深厚的历史文化、丰富的民族文化和美丽的自然风光，围绕区委、区政府中心工作，不断推出精品力作，努力编辑出刊《东川文艺》《春蚕诗词》，组织开展文艺采风、文学创作，组织开展会、笔会、展览展演展示等文艺活动，提升文艺创作交流的能力水平。

3.持续开展文艺赋能乡村振兴。落实群团组织桥梁纽带作用，充分发挥文艺在凝聚人心、陶冶情操、启迪思想、温润社会方面的重要功能，结合自身优势，坚持以“文艺赋能”为核心，通过文艺志愿服务和文艺培训等形式，服务辖区企业、社区群众、青少年学生，为乡村振兴、基层治理提供精神支撑，为经济发展注入文化活力。

4.探索文艺与产业融合。进一步探索文艺与乡村产业的融合新路径，探索“文艺+农业”“文艺+旅游+赛事”等更多的融合模式，发挥文艺在提高农产品文化附加值、提升乡村旅游文化品质、发展乡村新产业新业态等方面的独特作用，更多更好惠及广大农村群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1385757.00元，其中：一般公共预算1385757.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加266076.00元，增长23.76%。主要原因分析：2025年5月，我单位转隶机关工勤人员1名，人员经费较上一年度增加，财务总收入较上一年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1385757.00元，其中：本年收入1385757.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1385757.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加266076.00元，增长23.76%。主要原因分析：2025年5月，我单位转隶机关工勤人员1名，人员经费较上一年度增加，财政拨款收入较上一年度增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1385757.00元。财政拨款安排支出1385757.00元，其中：基本支出1385757.00元，与上年对比，增加266076.00元，增长23.76%。主要原因分析：2025年5月，我单位转隶机关工勤人员1名，人员经费支出较上一年度增加，财政拨款支出较上一年度增加；项目支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901“一般公共服务－群众团体事务－行政运行”支出942838.00元，主要保障人员工资，单位工作正常运转的基本支出。

2.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出75000.00元，主要用于保障单位退休人员的公用经费及生活补助支出。

3.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”131837.00元，主要用于保障单位工作人员养老保险经费支出。

4.2101101“卫生及健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出68717.00元，主要用于保障单位工作人员医保经费支出。

5.2101103“卫生及健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出64157.00元，主要用于保障单位工作人员医疗补助支出。

6.2101199“卫生及健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出1482.00元，主要用于保障单位工作人员工伤保险等其他医疗支出。

7.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出101726.00元，主要用于保障单位工作人员住房公积金经费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市东川区文学艺术界联合会编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1831.20元，其中：政府采购货物预算1831.20元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1400.00元，较上年增加200.00元，增长16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为1400.00元，较上年增加200.00元，增长16.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

变动原因在于：2025年5月，我单位转隶机关工勤人员1名，公务接待费预算较上一年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区文学艺术界联合会2026年度无重点预算项目。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排76390.00元，与上年对比，增加15010.00元，增长24.45%，主要原因分析：2025年5月，我单位转隶机关工勤人员1名，机关运行经费较上一年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区文学艺术界联合会资产总额19838.41元，其中，流动资产464.22元，固定资产19374.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少22774.59元，其中固定资产减少4023.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区文学艺术界联合会2026年部门预算公开情况表