昆明市东川区教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区教育体育局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区教育体育局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展规划，对教育工作中的热点、难点问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责本系统党的建设、党风廉政建设、群团等工作。

5.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；做好辖区内高等院校的指导和服务工作；拟订招生考试工作方案并组织实施。

6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区青少年科技体育活动和校外教育工作。

7.对区属相关部门、乡镇(街道办)人民政府执行教育法律、法规和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.统筹规划全区群众体育工作，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展;管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级、全国及国际性体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策;管理区本级教育体育经费;监督管理机关和所属事业单位国有资产;统筹管理学生资助工作。

11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12.负责区教育体育系统内部审计工作。

13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革;负责教育系统毕业生就业指导工作。

14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作，负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15.负责本系统安全管理工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.领导教育体育局所属事业单位；负责全区各级各类学校的招生考试和中小学学籍学历管理工作；统筹管理和指导本系统社会组织。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教育科、体育科、组织人事科、财务与基建装备科、安全与营养计划科、昆明市东川区人民政府教育督导办公室。

所属单位30个。分别是：

1.昆明市东川区教育体育局

2.昆明市东川区红土地镇中心学校

3.昆明市东川区乌龙镇中心学校

4.昆明市东川区汤丹镇中心学校

5.昆明市东川区阿旺镇中心学校

6.昆明市东川区铜都中心学校

7.昆明市东川区因民镇中心学校

8.昆明市东川区拖布卡镇中心学校

9.昆明市东川区铜都中学

10.昆明市东川区阿旺中学

11.云南省昆明市东川区高级中学

12.云南省昆明市东川区第一中学

13.昆明市东川区拖布卡中学

14.云南省昆明市东川区第二中学

15.昆明市东川区第一小学

16.昆明市东川区第二小学

17.昆明市东川区第三小学

18.昆明市东川区第四小学

19.昆明市东川区第五小学

20.昆明市东川区教育科学研究所

21.昆明市东川区人才服务中心教育分中心

22.东川区青少年学生校外活动中心

23.昆明市东川区汤丹中学

24.昆明市东川区第三中学

25.昆明市东川区碧谷中心学校

26.昆明市东川区碧谷新民小学

27.昆明市东川区特殊教育学校

28.昆明市东川区福在幼儿园

29.昆明市东川区职业高级中学

30.昆明市东川区汤丹镇大坪地学校

（三）重点工作概述

1.党建强基护航教育发展。以党建为引领，扎实推进教育体育事业高质量发展。一是深化中小学党组织领导的校长负责制，选优配强学校党组织书记，举办2期培训班覆盖100余人次，实施29个基层党组织 “书记领办项目”。二是开展“万名党员连万家”活动，设置党员示范岗840个、示范班164个、责任区255个，抓实“我为群众办实事”，1092 名党员制定实事清单1921件，帮扶解决实际问题583个。实施党员与青年教师 “青蓝结对” 工程，全年转正党员16名、发展党员11名，培训入党积极分子43人，100余名青年教师递交入党申请书，持续注入党组织新鲜血液。同时推进基层减负，开展各类学习教育活动，覆盖党员干部4800余人次，组织观看5部警示教育片。三是建立长效机制，修订完善考勤、“三重一大”决策、食品安全管理等多项制度，强化刚性约束。聚焦食品安全、教辅征订、校服采购、工程管理等重点领域，开展群众身边不正之风整治，成立专项领导小组，召开5次专题会议，联合多部门开展联合检查，移交问题线索11条，运用第一种形态追责19人。四是深化违规饮酒问题纠治，开展警示教育58场次，3102人参与，全系统签订拒绝赌博、酒驾承诺书，常态化开展谈心谈话3000余人次。五是强化师德师风建设，通过“书记讲党课”“师德大讲堂” 筑牢思想根基，完善长效机制，3008名教师参与职业道德评价，优秀率68.6%、良好率以上达99.1%。落实全面从严治党 “一岗双责”，制定主体责任清单，召开2次党风廉政专题会议，开展廉政教育、谈话300余人次，全程监督重点工作，给予党纪政务处分11人，形成有力震慑。六是压实意识形态工作责任制，成立领导小组，召开2次专题研判会，开展党组理论中心组学习4次、专题研讨2次，守牢宣传阵地，《东川教育》微信公众号发布信息300余条，开设优秀教师专栏，为教育发展筑牢思想与政治保障。

2.落实立德树人根本任务 。一是构建“学校小课堂+社会大课堂+网络云课堂”的“大思政”格局，落实思政课程全学段贯通。成立首个省级优秀班主任工作室，辐射带动全区班主任队伍专业提升。二是2025年高考，实际参加高考文化考生 962 人，600分以上24人（物理类19人，历史类5人）。物理类最高分637分，历史类最高分624分，985录取人数18人，211录取人数49人。特控线上线人数302人（物理类236人，历史类66人），上线率 31.39%。本科上线 680 人，上线率 70.68 %。三是筑牢健康成长防线，47所中小学（园）实现法治副校长全覆盖，专门学校帮扶重点学生307人。深化家校社协同，开展家访2万次，培训家长超2万人次，举办 “家长夜校”示范活动及首届家庭文化周活动。精准关爱特殊群体，为留守儿童、流动儿童等建立“一生一档”，建成93个“儿童之家”，实施“春蕾计划”打造18所女童成长空间站。评选表彰各级先进班集体200余个，推选2名市级“新时代好少年”，1名学生获省级赛事二等奖。四是发挥课堂主渠道作用，开设民族团结专题教育课，确保各学段课时达标。开展“六个一”主题活动，师生获省级三等奖，征集相关征文33篇。五是坚持五育并举，开足开齐课程，打造特色活动。推进办学模式改革，成立第五小学教育集团及高级中学学区联盟，通过“名校+弱校”“城区+乡镇”结对模式，优化教育资源配置，推动优质教育资源全域覆盖，助力教育优质均衡发展。六是开展“利剑护蕾”行动，落实不良行为学生 “一生一档” 和校级领导包保制度。严抓控辍保学，通过专题部署、动态考勤、家访劝返等举措，实现7个控辍保学工单全部办结，实现动态清零。七是加强留守儿童关爱，依托 “儿童之家” 和乡村少年宫，开展心理健康教育、家访送温暖等活动，护航青少年健康成长。

3.不断改善学校办学条件。一是全年争取义务教育学校薄弱环节和能力提升资金2986.86万元用于东川区第三中学二期工程建设及计算机采购；争取到2025年学前教育专项资金200万元用东川区第二幼儿园项目建设；争取到258万元用于东川区专门学校综合楼建设；争取到义务教育校舍维修改造长效机制资金819万元，新建东川区第一中学艺术楼。二是完成东川区第一中学初中教学楼原旧窗、女生宿舍浴室及阿旺中学学生浴室改造，对关上小学、乌龙坪子小学围墙进行排危。东川区第三中学二期工程及东川区第五小学风雨球馆建设有序推进；东川区第二幼儿园完成主体建设；三是建成东川区第一中学科技楼，东川区高级中学学生宿舍、综合楼、400米运动场改造完工并投入使用；完成大寨小学（北教学楼）加固工程。全年完成固定资产投资8594万元。

4.不断强化教师队伍建设。一是多渠道补充新教师40名，新教师分配优先向薄弱学校和农村学校倾斜。开展国家优师专项招录5名，“校园招聘”签约“双一流”大学毕业生3名；引进“银龄讲师”11人次、银龄名校长2名。推动教师交流轮岗，优化教师资源配置。二是全面落实党组织领导校长负责制，开展两轮校长职级评定，累计储备后备人才234人，组建省级和区级“一级校长”工作室各1个，以名校长引领为抓手，带培校长团队。分级分类培育骨干教师队伍，共培育省级骨干教师22名、学科带头人2名；市级教学名师7人、学科带头人16名、骨干教师88名、教坛新秀170名；区级骨干教师536名。发挥工作室示范引领作用，辐射带动区域内教师成长，组建省级学科带头人工作室1个、区级名师工作室20个。三是用好帮扶资源，助推教师发展。以“组团式”帮扶为契机，与上海签订“一县三结对”协议，成功申报省级人才带培项目1个和数学学科项目1个，选派83名学校管理干部和骨干教师赴上海跟岗研修。实施“黄廷方西部县域卓越教师培养计划和名校长培养项目”和“云岭教师提质协同发展”计划，培育校长60人、名师60人、班主任80人。四是严格落实社会事务进校园事项审批备案制度，严禁随意安排教师参加非教学工作，切实减轻教师负担。五是选树先进典型，发挥榜样作用。开展云南省“弘扬践行教育家精神”宣讲活动，在教师节开展“为教师亮灯”活动，大力宣传优秀教师事迹。

5.积极构建校园安全体系。贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三必管”要求，严格落实行业领域监管责任，属地管理责任，学校安全主体责任。全面落实“1530”学校安全教育模式，完善学校管理规章制度，全面排查排除管理漏洞和管理风险，定期开展地震、火灾等防控应急演练。按照“排查、登记、评估、报告、监控、治理、验收、销账”的闭环防控要求，深入推进学校安全风险隐患排查治理常态化。关心关爱未成年人。深入推进普法强基进校园，加大宣教预防。持续开展防溺水、防交通安全专项行动，2025年暑期开展专项检查2次。强化“三防建设”，配备保安248名，宿管92名，全区中小学、幼儿园校园一键式报警装置安装连通、视频监控安装率均达100%，升级完善22所学校防冲撞设施及防攀爬设施，20所学校增装监控探头814个，重点部位监控接入公安网，全区学校监控覆盖率达99%以上。深入贯彻国家及地方关于食品安全和膳食经费管理工作的各项方针政策，围绕食品安全责任落实、制度完善、监督强化、保障提升及应急处置等重点领域，扎实推进各项工作。学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设完成率100%。2025年春季学期，联合市场监管、卫生健康等部门，定期对学校食堂开展食品安全专项检查。2025年春季学期以来共开展联合检查3次，覆盖学校食堂90个，发现问题325个，现已完成整改。积极推进心理健康教育。2025年开展心理健康送培到校2个专题，22场次。设立23个心理辅导室，辅导学生1万余人次。开展精准化筛查预警：实施“双筛查”制度，区心理中心每学年开展小学六年级以上学生心理健康普查。采用心理量表测评、面谈沟通等方式精准评估，建立“一生一档”。重点关注147人，年内转介16人。常态化教育引导：将心理健康教育纳入课程体系，确保每两周1课时。强化校园安全立体防护，推动全区中小学标准化心理咨询室建设。成立在云南省精神卫生防治中心指导下的“云南省精神卫生防治中心心理健康教育示范基地”以及“云南省精神卫生防治中心 昆明市东川区教育体育局共建心理健康服务体系合作基地”。2025年申报昆明市心理健康特色学校2所。

6.不断规范民办学校和培训机构办学行为。通过 “双随机、一公开”检查、开学督导检查、专项整治等形式，多举措落实常态化监管，重点整治无证办学等问题。严格规范招生时间、班额人数、收费管理、教材管理、台账管理、资金验收。借助云南省机关事务管理局金牛幼儿园、盘龙区东华幼儿园、昆明滇池国家旅游度假区第一幼儿园、寻甸县幼儿园四所省一级一等幼儿园对口帮扶东川区46所公办幼儿园之机，建立优质园与薄弱园结对帮扶共建机制，开展联合教研活动。开展《幼儿园一日活动保教常规行为准则解读》专题讲座。围绕办学方向、办学条件、行政管理、教育教学、财务管理、办学效益及校园安全等方面，对民办幼儿园进行年度检查。对校外培训机构重点整治无证办学、培训过热、违规收费、超标培训、卷款跑路等问题，有效维护了学生及家长的合法权益。深入落实 “双减” 政策，义务教育学校课后服务覆盖率 100%，以 “基础 + 特色” 模式开展多元课后活动。强化校外培训治理，通过政策宣传、联合检查、风险预判等举措，净化培训市场环境。

7.持续推进职业教育发展。围绕东川产业需求优化职业教育专业结构，调整职业学校专业设置，撤销“网络信息安全”、“智能设备运行与维护”等两个专业，申报“数字媒体技术”专业，完成人才培养方案制定、课程体系设计及教学资源开发。配置“机电技术应用”专业实训设施设备，加快实训室建设进度，持续打造“机电技术应用”专业为“优质专业”。东川区职业高级中学与省级“双优”学校（晋宁区中等专业学校）组建教育集团，签订了合作协议，实现专业规划建设、优质专业培育、优质课程教学资源共享，优质特色课程、课堂教学、教师培训和教科研成果等资源共享，搭建教育教学研讨交流展示平台，深化课程教学改革，提升全区职业教育办学质量和水平。2025年，区职业高级中学组织学生参加省级职业技能大赛，参赛学生一共71人，获得一等奖3项、二等奖10项、三等奖36项；教师及学生参加市级技能大赛获得二等奖3项、三等奖3项；学校13名学生荣获云南省中等职业学校2025届优秀毕业生称号。东川区职业高级中学在第39届昆明市青少年科技创新大赛机器人竞赛暨无人机大赛中获二等奖1名，三等奖1名。

8.全力抓好中、高考各项工作。一是制定《东川区高考专项计划培优冲刺工作方案》，成立领导小组，明确工作职责。二是邀请专家解读高考专项政策，发布高考专项政策解读文章、分享成功案例。三是组建培优团队，实行培强辅优。对具有报考专项计划资格的尖子生进行拔高培优，并邀请往届专项计划录取学生进行经验分享。四是根据实施中存在的不足，进一步对《东川区教学成绩考核指标体系》（试行）进行修订完善。制定了《东川区教育体育局高考专项计划培优冲刺工作方案》。五是组织召开了2025年春季学期教育教学工作会议，邀请市教科院专家进行专题讲座，依托区级名师工作室，邀请安宁专家进行培训。积极参加省、市教研活动，本学期共组织教师参加市教科院各类专项教研活动200余人次。组织教师参加关昆明市2025年优秀教育教学论文案例评选活动，上报论文、案例共74篇。组织教师参加云南省教育厅2025年中小学“学科德育特色课堂”征集展示活动，上报课例12节。组织教师参加昆明市教科院跨学科主题学习典型案例征集活动，上报典型案例2篇。2个市级课题、16个区级课题顺利开题。组织东川一小、高级中学参加了第七届云岭杯汉字听写大赛，高级中学荣获第六名。组织汤丹、红土地、因民3所幼儿园参加了2025年学前儿童普通话能力监测。广泛动员全区师生参加昆明市第七届经典诵写讲大赛，共报送作品44个。

9.不断强化教育服务保障。2025年教育经费投入目标值为5.79亿元。截止10月30日，已完成教育经费投入4.66亿元。距离目标值还差1.13亿元，区教体局10-12月均有项目支撑，其中：10-12月基本支出（在职工资）可支出5293万元；止2025年9月30日，区教体局录入系统因无库款支付项目资金为3578万元；有项目支撑未录入系统的金额为8129万元。按照“精准资助、应助尽助”的原则，确保所有家庭孩子不因学致贫。截止目前，2025年共资助学生41051人次，涉及资金1977.87万元，办理生源地助学贷2771人，贷款金额4280.44万元。2025年秋季学期各项资助正在认定阶段，预计12月底前完成资助。

10. 品牌引领体育全域发展。一是第十九届中国·东川泥石流国际汽车越野赛暨2025中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛以“趣玩东川，梦想续航”为主题，同步开展线上线下活动，线上主要依靠中国东川泥石流国际汽车越野赛线上直播间开展。探索创新大赛做精，小赛做热，观赛体验相结合的模式，配套开展1项赛事和6项活动。同时，广泛开展全民健身活动，以“全民健身日”为契机举办系列活动，完成 713 人国民体质监测，全年开展篮球、轮滑、徒步、越野跑等各类群体赛事10余场。二是学校落实“阳光体育运动”，举办青少年田径、篮球、游泳等赛事，组队参加市级比赛获2金8铜等优异成绩，6所学校获评全国足球特色学校。三是体育设施不断完善，2025年预计体育场地总面积达704973平方米，人均2.8平方米，完成年度指标，9个乡镇（街道）实现村社区体育场地全覆盖。44个体育协会（俱乐部）规范运营，年均各办1场赛事；公共体育场馆全年开放350天以上，免费低收费服务群众；55家机关企事业单位100%开展工间操，全民健身氛围日益浓厚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位30个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位29个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2,978人，其中：行政编制 16人，工勤人员编制14人，事业编制2,948人。在职实有3,619人，其中：财政全额保障3,619人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,637人，其中：离休 1人，退休 1,636人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入923,114,160.90元，其中：一般公共预算855,825,660.98元，政府性基金1,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入8,564,000.00元，事业收入4,970,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入52,754,500.00元。

与上年对比增加182,319,814.32元，主要原因是2025年项目结转指标纳入2026年预算金额，2026年上级转移支付金额纳入预算，学生人数增加使收取学费、住宿费金额增多,下属二级单位首次将伙食费自有资金纳入预算，2026年昆明市东川区职业高级纳入我单位二级预算单位，新成立昆明市东川区汤丹镇大坪地学校。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入856,825,660.90元，其中:本年收入856,825,660.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款855,825,660.90元，政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加150,411,564.32元，主要原因是2026年昆明市东川区职业高级纳入我单位二级预算单位，新成立昆明市东川区汤丹镇大坪地学校，昆明市东川区第二幼儿园建设项目正在建设预计今年9月份开始办学，2026年上级转移支付金额纳入预算使一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出923,114,160.90元。财政拨款安排支出856,825,660.90元，其中：基本支出626,532,272.02元，与上年对比增加36,875,827.16元，主要原因是2026年昆明市东川区职业高级纳入我单位二级预算单位，新成立昆明市东川区汤丹镇大坪地学校，在职人员增加工资福利支出预算金额增加；项目支出296,581,888.88元，与上年对比增加145,443,987.16元，主要原因是2025年项目结转指标纳入2026年预算金额，2026年上级转移支付金额纳入预算，学生人数增加使收取学费、住宿费金额增多，下属二级单位首次将伙食费自有资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2050101“教育支出-教育管理事务-行政运行”支出2,793,172.00元，主要用于保障东川区教育体育局工作正常运转的基本支出，反映教育管理事务等支出。

2.2050199“教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”支出1,883,967.00元，主要用于保障东川区教育体育局工作正常运转的基本支出，反映教育管理事务等支出。

3.2050201“教育支出-普通教育-学前教育”支出28,376,827.00元，主要反映学前教育支出。

4.2050202“教育支出-普通教育-小学教育”支出247,689,301.66元，主要反映小学教育支出。

5.2050203“教育支出-普通教育-初中教育”支出194,205,775.27元，主要反映初中教育支出。

6.2050204“教育支出-普通教育-高中教育”支出93,877,540.19元，主要反映高中教育支出。

7.2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”支出103,097,828.98元，主要反映上述以外其他用于普通教育方面的支出。

8.2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育”支出19,573,252.07元，主要反映中等职业教育支出。

9.2050701“教育支出-特殊教育-特殊学校教育”支出4,109,290.11元，主要反映昆明市东川区特殊教育学校的特殊教育教育支出。

10.2050702“教育支出-特殊教育-专门学校教育”支出6,735,958.00元，主要反映昆明市东川区汤丹镇大坪地学校的专门学校教育支出。

11.2050999“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”支出14,279,640.00元，主要反映其他教育费附加安排的支出。

12.2059999“教育支出-其他教育支出-其他教育支出”支出2,197,948.00元，主要反映其他教育支出安排的支出。

13.2070307“文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆”支出200,000.00元，主要用于体育事业体育场馆支出。

14.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出606,112.00元，主要用于行政单位离退休经费支出。

15.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出24,771,000.00元，主要用于事业单位离退休经费支出。

16.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出61,270,964.00元，主要用于在职人员养老保险的缴纳。

17.2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出10,191,095.98元，主要用于在职人员职业年金的缴纳。

18.2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1,049,261.64元，主要用于遗属生活补助。

19.2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出987,336.00元，主要用于伤残人员生活补助。

20.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出200,881.00元，主要用于行政人员的基本医疗缴费。

21.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出30,544,167.00元，主要用于事业人员的基本医疗缴费。

22.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”25,491,629.00元，主要用于行政事业人员的公务员医疗补助缴费。

23.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1,624,651.00元，主要用于行政事业人员的工伤保险缴纳。

24.2179999“金融支出-其他金融支出-其他金融支出”支出59,500.00元，主要用于单位资金收支专户利息缴纳。

25.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出46,297,063.00元，主要用于在职人员的公积金缴纳。

26.2296003“其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出”支出1,000,000.00元，主要用于体育事业举办活动经费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区教育体育局部门2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区教育体育局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,600.00元，较上年增加2,600.00元，上升10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区教育体育局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无变化原因：2025年和2026年“三公”经费预算数以财政年初预算批复为准，2025年和2026没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市东川区教育体育局2026年公务接待费预算为16,600.00元，较上年增加2,600.00元，上升18.57%。国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

变化原因：2025年和2026年“三公”经费预算数以财政年初预算批复为准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为19.00辆。

无变化原因：2025年与2026年公务用车购置及运行维护费都为12,000.00元，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市东川区教育体育局无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区教育体育局（机关）部门2026年机关运行经费安排166,320.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是2026年昆明市东川区教育体育局机关本年度在职人员无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区教育体育局资产总额1,263,135,893.08元，其中，流动资产104,133,971.73元，固定资产539,938,730.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程481,877,096.64元，无形资产137,186,094.21元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,003,922.61元，其中固定资产减少16,517,729.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。主要是本年度未新购入大批资产资产正常折旧净值减少，本年度新建一中科技楼，高级中学宿舍楼，铜都足球场等项目未完成审计定价未转固在建工程增加。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月上报资产月报数。

附件：昆明市东川区教育体育局2026年预算公开情况表