昆明市东川区城乡居民社会养老保险局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省、市、区有关城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险基金的收支、管理和运营，确保基金安全。

3.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险的稽核认证，协助编制各级财政配套资金预决算草案。

4.负责对乡镇（街道）社保中心城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展乡镇（街道）业务经办人员的培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务科、基金财务科、稽核科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，强化政治保障

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化“清廉云南”、“清廉人社”建设，构建“精、严、实”党建标准化体系，推动党建与业务深度融合，为养老保险事业高质量发展提供坚强政治保障。

2.是深化扩面提质，优化参保结构

实施社保扩面提质增效专项行动，确保参保率稳定在95%以上，高档次缴费占比不低于13%。完善重点群体实名库，健全部门数据共享比对机制，深化“数据找人”精准扩面；探索金融合作模式，推广社保定向金融产品，满足群众缴费需求。优化被征地人员保障服务，规范补助资金兑付，动员符合条件人员参加职工养老保险，提升保障水平；持续做好困难群体代缴工作，确保符合条件人员100%参保。

   3.是推进数字转型，提升经办效能

   深化经办数字化转型，推进业务档案电子化管理，健全跨部门数据共享比对机制，完善社保信息系统功能。优化待遇领取资格认证模式，推广“静默认证为主、自主认证为辅”的无感认证，提升便民服务水平与基金安全管理效能。推动政务服务“一网通办”，按上级要求提高社保卡待遇发放覆盖率，实现经办服务“线上办、协同办”。

4.是筑牢安全防线，守护基金安全

完善风险防控体系，强化高风险业务、岗位、环节管控，常态化开展疑点数据核查，动态清零违规追缴。加强基金稽核力度，严格执行死亡报告、待遇暂停清理等制度，加大重复领取、欺诈冒领等行为打击力度，确保基金安全规范运行。常态化开展经办人员业务培训和警示教育，提升风险防控能力。

5.强化服务提升，增进民生福祉

持续深化“社保服务进万家”活动，开展“预约式”“订单式”政策宣讲，聚焦高龄老人、重度残疾人等群体开展适老化上门服务。加强基层经办队伍建设，开展常态化业务培训，提升经办专业化水平；健全社保服务“好差评”制度，选树服务典型，提升群众满意度。积极向上争取政策支持，推动完善“多缴长缴”激励机制、提档补差政策和困难群体代缴政策，进一步织密扎牢社会保障安全网。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,542,044.00元，其中：一般公共预算3,542,044.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加392,536.00元，增加的主要原因是2025年2月调入1人,2026人员经费预算由19人变为20人，相对应人员及公用经费预算增加;正常的薪资及各类保费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,542,044.00元，其中:本年收入3,542,044.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,542,044.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加392,536.00元，增加的主要原因是2025年2月调入1人,2026人员经费预算由19人变为20人，相对应人员及公用经费预算增加;正常的薪资及各类保费的增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,542,044.00元。财政拨款安排支出3,542,044.00元，其中：基本支出3,526,036.00元，与上年对比增加376,528.00元，增加的主要原因是2025年2月调入1人,2026人员经费预算由19人变为20人，相对应人员及公用经费预算增加；正常的薪资及各类保费的增加；项目支出16,008.00元，与上年对比增加16,008.00元，增加的主要原因是2025年伤残抚恤金未在项目支出里列支，2026年按要求纳入特定项目，在项目里列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080109“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”支出2,504,521.00元，主要用于保障机构正常运转的基本支出。

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位退休”支出45,000.00元，主要用于行政事业单位离退休人员方面的基本支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出377,140.00元，主要用于行政事业单位基本养老保险方面的基本支出。

2080802“社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤”支出16,008.00元，主要用于行政事业单位伤残抚恤人员方面的基本支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出184,969.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的基本支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出121,466.00元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助方面的基本支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出4,380.00元，主要用于行政事业单位人员其他医疗方面的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出288,560.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金方面的基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,560.00元，其中：政府采购货物预算5,560.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年增加200.00元，增长5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加200.00元，增长5%，国内公务接待批次为6次，共计接待75人次。

增加的原因是2025年2月调入1人，2026年预算相应一般公用支出公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2026年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变动。原因是昆明市东川区城乡居民社会养老保险局属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区城乡居民社会养老保险局资产总额55,974.93元，其中，流动资产0.00元，固定资产53,699.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,275.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,714.66元，其中固定资产减少3,989.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值21,100.00元，实现资产处置收入120.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2026预算公开表