昆明市东川区红十字会2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红十字会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，指导、协调全区红十字会工作，依法建会、治会、兴会。

2.开展救灾、备灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；根据中国红十字会总会和市红十字会的部署，参与国内外的人道主义救援工作。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成区人民政府委托的交办的其他工作。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科（监事会秘书科）。

我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.募捐筹资工作稳步推进。

2025年全年筹集社会捐赠款物610.55万元，助力乡村振兴、人居环境整治、助学、助医、助残、助老、助困等。其中，联合区民政局、区农业农村局发起倡议，开展“博爱昆明·绿美春城”、“爱聚久久·情暖东川”网络筹款项目“一起捐”活动，共筹集11.92万余元资金救助帮扶困境人群。特别是春节前夕，联合基层红十字会、团体会员单位开展迎新春“博爱送万家”慰问活动，对易受损人群、困难群众、弱势群体、器官捐献者家庭等慰问价值15.85万元的大米、食用油、被子等物资，覆盖超1500户，受益6000余人；端午节前夕，发动红十字志愿者捐款4750元，并组织开展送温暖志愿服务活动两期，慰问“一老一小”600人。

2.“三救三献”工作积极推进。

一是积极推进应急救护知识“七进”活动，助力健康东川建设。全年开展公益性培训28期，培训10150人，开展救护员取证培训510人。特别是积极开展“生命教育·‘救’在身边”应急救护知识培训进校园活动，制作校园安全知识普及教学视频（含防溺水等公益性应急救护知识），发送到全区各学校，让在校学生暑假前进行观看，强化暑期安全教育，扩大急救知识普及面；联合铜都街道和爱心捐赠企业安装11台AED（自动体外除颤仪），覆盖辖区学校，并对学校教职工开展取证培训，提升操作技能，为守护学生生命健康筑起一道安全防线。二是大力开展人道救助工作，助力乡村振兴。全年开展“博爱阳光”助学行动，救助家庭困难学生1867人，发放救助资金117.19万元；开展“博爱助医”救助活动，救助99名病患者，发放救助资金11.65万元；开展“博爱助困”行动，救助困境人群2357人，投入资金22.51万元。三是强化应急救援工作，助力社会应急救援体系建设。全年组织志愿者救援队员参与赛事、活动保障任务6次，特别是组织红十字救援队16名志愿者队员，圆满完成第十九届中国·东川泥石流国际汽车越野赛6天的赛事应急救援（护）保障任务，赢得车队及赛车手尊重与认可；8名水域分队志愿者救援队员在拖布卡镇临港社区为车赛配套的东川大集系列活动做好保障任务。7月10日，联合昆明市交通运输综合行政执法支队东川大队、区公安局、区应急管理局、区消防救援大队、区拖布卡镇、区卫健局、区交通运输局等部门开展2025年昆明东川港水上综合应急演练，进一步提升救援队员的水上救援技能和应对突发事件的能力。今年以来，一名同志参加甘肃、青海地震救援、2025年西藏定日地震救援及援助缅甸“3.28”地震抗震救灾工作，获得云南省、昆明市红十字会的表扬。四是大力开展“三献”宣传工作，助力文明城市建设。特别是联合移民搬迁社区等开展纪念5月8日“世界红十字日”暨“博爱周”系列活动，以6月14日“世界献血者日”为契机，联合“博爱学校”（区职业高级中学）发起“三献”倡议、开展“三献”知识培训，并在各班级组织开展“三献”宣传主题班会，进一步扩大知晓面；在春节、端午节来临之际，对部分人体器官捐献者家属及时进行回访慰问，彰显人道关怀。全年开展“三献”宣传和培训两期，发放宣传资料500余份；组织开展“三献”志愿服务活动两期，完成遗体和人体器官捐献志愿登记162人、造血干细胞捐献采样入库20人份。

3.志愿服务活动丰富多彩。

全年发展个人会员65人，发展注册志愿者45人，组织开展志愿服务活动8次，志愿服务时长超3500小时。志愿服务工作第二次、连续第三年在市红会、区级相关会议上进行交流发言或汇报。一是除组织志愿者救援队员圆满完成救援、救护保障任务外，全年组织开展“我们的节日·博爱暖人心”志愿服务活动5次，关心关爱“一老一小”等困境人群。特别是“端午节”前夕，第11年组织志愿者30人，亲手做包子1600余个，慰问阿旺镇敬老院、老年病医院、精神病院、特困小学生、遗体和人体器官捐献者家属等500人，传递党和政府的关怀、红十字会的关爱和社会大家庭的温暖。二是在“3·5学雷锋纪念日”、清明节、“5·8世界红十字日”等节点，开展志愿服务活动，宣传红十字运动和“三献”等知识，广泛动员群众积极参与红十字事业，弘扬“博爱、人道、奉献”的红十字精神。特别是高考期间，携手滇约出行、昌金商贸有限公司启动“滇约送考 博爱暖人心”志愿服务活动，组建18辆爱心车队、设立志愿服务驿站，55名志愿者累计服务3天，送出矿泉水2500瓶、扇子300余把、雨衣80余件及价值600元的水果，细微服务赢得考生与家长的广泛赞誉。三是围绕爱国卫生、普法强基、平安建设、禁毒、食品安全等开展志愿服务活动，进一步提升精神文明意识，促进和谐社会健康稳定发展。今年积极推荐“最美志愿者”1名、“最佳志愿服务组织”1个，向市级积极申报基层2家全国红十字模范单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1529564.91元，其中：一般公共预算1529564.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长72231.91元，主要原因为基本工资、养老保险、医疗保险增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1529564.91元，其中:本年收入1529564.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1529564.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长72231.91元，主要原因为基本工资、养老保险、医疗保险增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1529564.91元。财政拨款安排支出1529564.91元，其中：基本支出1499164.91元，与上年对比增加76831.91元，主要原因为基本工资、养老保险、医疗保险增长；项目支出30400.00元，与上年对比下降4500.00元，主要原因为厉行节约。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”144769.94元，主要用于保障部门工作人员正常养老保险基本支出。

2.2081601“社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”1116096.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

3.2081699“社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出”30400.00元，主要用于部门应急救护培训项目、应急救援培训项目、聘请第三方开展财务收支审计项目。

4.2101101“行政单位医疗”75142.06元，主要用于保障部门工作人员基本医疗保险支出。

5.2101103“公务员医疗补助”45241.00元，主要用于保障部门工作人员公务员医疗保险补助支出。

6.2101199“其他行政事业单位医疗支出”1575.91元，主要用于保障部门工作人员除基本医疗保险及公务员医疗保险补助外的医疗保险支出。

7.2210201“住房公积金”116340.00元，主要用于保障部门工作人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区红十字会2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额17100.00元，其中：政府采购货物预算5700.00元、政府采购服务预算11400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13400.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区红十字会2026年公务接待费预算为1400.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为1次，共计接待3人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费12000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.部门整体支出绩效目标情况说明

2026年昆明市东川区红十字会全部预算资金1529564.91元，申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

2.重点项目预算绩效目标情况说明

2026年共申报项目3个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目1个，为应急救护培训项目经费。

该项目根据《关于进一步完善全省红十字应急救护培训“四个统一”》（云红办〔2019〕51号）、《关于开展全民卫生应急自救互救能力建设工程的实施意见》（昆卫〔2018〕89号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区红十字会改革实施方案的通知》（东政办发〔2021〕68号）文件精神立项。实施主体为昆明市东川区红十字会。2026年为推进公益性应急救护培训进机关、乡镇、进农村、进学校、进企业。区红十字会每年公益性应急救护培训不少于10000人，救护员取证培训不少于800人。开展应急救护公益性培训“五进”工作,增强全区机关、企事业单位、农村、乡镇、学校自救互救意识，达到保护自己，救助他人。提高受训者遇到意外伤害时的自救能力，降低伤害中伤员的伤残率和死亡率。不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。在培训中需要购买培训教材、绷带、三角巾、模拟人等培训必需品，支付培训师资授课费、场租费等。共计需支付150000.00元，预算批复18400.00元。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红十字会2025年机关运行经费安排124990.00元，与上年对比减少3500.00元，主要原因为：本年水电费预算下达较上年减少3500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区红十字会资产总额483000.40元，其中，流动资产388841.90元，固定资产93504.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产653.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23499.21元，其中固定资产增加31337.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区红十字会2026年部门预算预算公开表