昆明市东川区发展和改革局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市东川区发展和改革局2026年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

十八、 部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区发展和改革局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

（2）提出昆明市东川区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、任务及有关政策的建议。组织开展战略规划、政策、工程等评估督导，提出有关调整建议。

（3）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

（4）组织推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

（5）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。配合做好全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府备案的固定资产投资项目目录。申报中央分配的财政性建设资金和省、市级财政性建设资金，安排区级财政前期工作经费。按照规定权限审批、审核建设项目。规划建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）统筹推进落实国家、省、市区域发展战略、新型城镇化战略和政策。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展问题并统筹衔接有关发展规划和政策。协调推进基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、技术装备推广应用等方面的问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

（10）跟综研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。承担商品总量平衡和宏观调控有关工作。协调落实工业品、原材料和农产品进出口。会同有关部门拟订区储备物资品种目录、发展规划。

（11）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（14）贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

（15）组织分解“数字昆明”各项任务并跟踪督促落实，组织开展考核评价工作，协调推进数字经济发展。

（16）贯彻落实昆明市“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设重大规划、重大政策和年度工作安排，积极融入昆明市国际中心城市建设。

（17）贯彻落实国家、省、市关于粮食和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全区粮食流通和物资储备管理办法及有关政策并监督执行，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（18）承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作。承担全区军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（19）管理全区粮食、棉花、食糖等储备。负责区级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范。

（20）负责区级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。

（21）根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施，粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系的国家和省、市、区投资项目。

（22）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（23）负责粮食流通行业管理，制订行业发展规划、政策。贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（24）贯彻执行国家、省、市有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革。研究拟订能源发展规划和年度计划。协调能源发展和改革中的问题。拟订或贯彻落实石油、天然气、新能源和可再生能源,以及燃料乙醇等能源的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。负责全区规定权限内的能源行业管理，执行国家、省、市能源行业标准和准入条件。组织推进电力、水电、新能源、长输油气管道等能源项目建设。指导能源资源综合利用工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全区天然气储备规划、政策并实施管理，提出区级石油、天然气储备和动用建议。协调推进能源科技装备项目。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作。负责能源对外交流与合作工作，协调对外能源开发利用工作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

（25）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事财务科、固定资产投资科、国民经济综合科（区委财经委员会办公室秘书组）、社会发展和产业能源科、农村经济科、粮食储备科、价格管理科、国防动员办公室。

所属一类事业单位4个，分别是：

1. 昆明市东川区项目管理中心

2. 昆明市东川区价格认证中心

3. 昆明市东川区移民综合服务中心

4. 昆明市东川区数字经济发展中心

（三）重点工作概述

1.统筹优化电网布局，解决并网送出消纳难题。

一是统筹协调，快速促进变电站建设。220KV堂琅变电站的建成直接影响着东川区集中式新能源项目的指标和投产，同时影响着东川区配电网项目的改造，进而影响东川区分布式光伏和分散式风电、东川区相关产业的发展，区电力指挥部要做好统筹工作，争取项目早日投产。二是超前谋划，积极探索微电网建设。在电网末端，谋划源网荷储协调的智能微电网项目，提高微电网自调峰、自平衡能力，缓解大电网调节和消纳压力。在被限电的光伏、风电电站周边谋划储能项目，以此调节扩大我区新能源的体量，解决电网“卡脖子”问题。三是积极储备，争取更多新能源指标。区发展改革局负责全区新能源项目的谋划、储备、开发等工作，将进一步做好新能源项目的谋划和申报工作，积极争取更多新能源指标。

2.精准提质，全面夯实项目储备基础。

一是深化重点领域谋划。围绕社会民生、资源环境领域系统梳理、深度挖掘一批符合国家政策导向、促进民生保障、凸显东川特色、带动作用强的项目。二是动态优化储备库。建立并严格执行“谋划一批、储备一批、申报一批”的动态管理机制，对储备库项目进行常态化梳理与更新，确保项目质量。并重点加强对项目前期手续办理和申报材料编制的指导，从源头提升项目成熟度与申报材料质量。

3.靶向攻坚，全力争取新一轮政策资金。

紧盯中央预算内投资及国家超长期特别国债。重点瞄准教育强国、全民健身、医疗保障、社会兜底、节能降碳、污染治理、“两新、两重”等专项，全力推进项目申报。

4.协同增效，优化完善工作推进机制。

一是加强部门协同，凝聚工作合力。强化各责任单位之间的沟通协调与信息共享，优化流程、减少环节，提升工作效率。实现信息实时共享、问题协同解决，打通部门壁垒。二是强化全过程监管与绩效评价。严格执行资金管理办法，持续完善从资金下达、拨付到使用的全流程闭环监管体系。加强绩效运行监控，确保资金安全、规范、高效使用，切实发挥资金效益，形成管理闭环。

5.开展国民经济综合工作。

积极落实国家、省、市稳增长系列政策，做好每月全区经济运行分析调度会工作。力争高质量完成2025年主要经济指标及任务。完成2026年国民经济和社会发展计划执行情况报告编制送审工作。

6.高质量编制“十五五”规划。

上报“十五五”规划基本思路通过区政府常务会、区委常委会。11月底前完成“十五五”规划纲要草案，12月底前完成“十五五”规划纲要征求意见稿，1月底前完成修改完善和送审工作。

7.落实产业发展工作。

按月做好重点产业项目调度等工作。按季度做好严防“地条钢”死灰复燃监管排查工作。按照市级要求宣传做好产业领域及制造业中长期贷款、超长期国债等各类项目申报等工作。

8深化区域协调发展。

按市级要求完成东川区落实昆明市建设区域性国际中心城市行动计划。按季度完成东川区推进落实面向南亚东南亚辐射建设相关工作材料报送工作。做好“跨区域产业协作园区”工作，加快在磨憨落地项目建设工作。对接园区管委会做好开发区振兴行动、循环化改造等相关工作。

9.持续优化营商环境。

按月做好产业链及产业集群、信用建设指标日常材料报送工作。按季度统筹做好营商环境暖心行动报送、挂钩企业走访等工作。持续做好服务业市场主体倍增工作。

10.持续开展民营经济形势监测分析。

按月做好重点民营企业的生产经营情况、在建及前期项目等系列工作调度。积极宣传西部大开发税收优惠政策，帮助符合政策企业申请税收优惠。

11.加强信用系统建设。

按月组织社会信用系统填报工作，确保合规率、及时率均达到100%。完成信用承诺信息数据归集、信用修复、信用核查、信用宣传教育的日常总结和信息报送。

12.中小微企业融资协调工作。

每季度完成20家中小微企业融资监测问卷调查工作。定期召开协调推进会，推动银行信贷资金精准直达基层，助力小微企业高效发展。

13.做好2026年度上级资金项目储备。

目前，已组织开展2026年超长期特别国债、中央预算内项目谋划储备工作。共计储备25个项目，总投资17.18亿元，拟申报资金8.4亿元。其中超长期特别国债项目12个，总投资8.63亿元，拟申报资金5.45亿元；中央预算内项目13个，总投资8.55亿元，拟申报资金2.95亿元。

14.统筹经济增长与能源消费之间的关系。

加大能源消费运行监测，严把节能审查准入关，加强“两高”项目管理，组织对拟建“两高”项目开展联合评估论证。合理控制能耗增长势头，切实提高能源使用效率。同时，统筹区级各相关部门做好重点领域节能工作，会同园区管委会、区工科信局服务好工业企业，拉动规上工业增加值增长。

15.推动主要指标量质齐升。

力争新增“四上”企业2家以上，数字经济核心营收突破4亿元，数字经济固定资产投资在“破零”基础上力争达到2000万元以上，实现产业发展规模与效益的双重提升。

16.前瞻布局抓实谋划。

立足“十五五”规划长远发展目标，紧密结合东川区产业基础与资源优势，围绕重点领域和关键环节，精心谋划一批具有前瞻性、战略性和引领性的重大项目。一方面，聚焦新兴产业培育，积极对接国家产业政策导向，在新能源、新材料、数字经济等领域提前布局，谋划一批创新能力强、市场前景好的项目，为区域经济转型升级注入新动力。另一方面，注重传统产业升级，针对东川区现有的工业、农业等传统产业，谋划实施一批技术改造、智能化升级项目，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。同时，加强项目储备库建设，对谋划的项目进行分类管理、动态调整，确保项目储备充足、结构合理，为明年投资持续稳定增长提供坚实支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制36人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休2人，退休55人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入42,428,399.61元，其中：一般公共预算42,428,399.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加14,051,218.81元，主要原因为新增部分专项工作预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入42,428,399.61元，其中:本年收入42,428,399.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,428,399.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加14,051,218.81元，主要原因为新增部分专项工作预算安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出42,428,399.61元。财政拨款安排支出42,428,399.61元，其中：基本支出12,237,562.90元，与上年对比增加1,352,543.79元，主要原因为新录用公务及人员调入，预算增加；项目支出30,190,836.71元，与上年对比增加12,698,675.02元，主要原因为新增部分专项工作预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员基本支出、专项业务支出。

2010401“一般公共服务支出－发展与改革事务-行政运行”支出3,841,271.23元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、金融及外援外贷、国土收益等方面的财务管理等支出。

2010404“一般公共服务支出－发展与改革事务-战略规划与实施”支出7,000,000.00元、主要用于保障重点项目前期费及重点工作经费、东川区“十五五”规划编制工作经费等支出。

2010408“一般公共服务支出－发展与改革事务-物价管理”支出106,800.00元，主要用于2025年东川区农产品成本调查补助支出、东川区公益性公墓定价成本调查经费。

2010450“一般公共服务支出－发展与改革事务-事业运行”支出3,943,674.06元、主要用于保障部门事业单位工作正常运转等支出。

2010499“一般公共服务支出－发展与改革事务-其他发展与改革事务支出”支出6,968,160.00元，主要用于“三区”移民搬迁生活补助及医疗保险经费支出、打击涉烟违法犯罪工作补助经费。

2014199“一般公共服务支出－数据事务-其他数据事务支出”支出3,664,000.00元，主要用于东川区数字政务网改造升级项目补助经费支出。

2030603“国防支出- 国防动员-人民防空”支出530,000.00元，主要用于人民防空建设专项项目资金支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出1,100,608.00元，主要用于部门行政事业性开支的离退休工资、补贴、公用经费支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出205,055.12元，主要用于部门行政事业性开支的离退休工资、补贴、公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,084,550.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出91,435.20元，主要用于企业离退休死亡人员遗属生活补助发放支出。

2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出198,200.00元，主要用于东川国有粮食企业改制遗留问题经费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出257,883.00元，主要用于行政单位人员及按规定享受离退休人员基本医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出286,569.00元，主要用于事业单位人员及按规定享受离退休人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出560,219.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出12,726.89元，主要用于行政事业单位人员及按规定享受离退休人员其他医疗保险缴费支出。

2129999“城乡社区支出- 其他城乡社区支出- 其他城乡社区支出”支出1,055,000.00元，主要用于2023年度城乡绿化美化标杆典型省级奖补资金支出。

2130505“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴- 生产发展”支出1,646,560.00元，主要用于东川区起嘎移民搬迁创业就业基地建设项目资金支出。

2130506“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴- 社会发展”支出5,396,280.00元，主要用于东川区易地扶贫搬迁进城安置点物业管理服务费补助资金支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出853,571.00元，主要用于行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

2220106“粮油物资储备支出－粮油物资事务-专项业务活动”支出1,480,000.00元，主要用于粮食应急体系建设及粮食监督检查工作、特困群众平价粮油销售补贴经费支出。

2220115“粮油物资储备支出－粮油物资事务-粮食风险基金”支出210,000.00元，主要用于粮食风险基金支出。

2220401“粮油物资储备支出－粮油储备-储备粮油补贴”支出1,837,136.71元，主要用于储备粮利费补贴支出。

2220511“粮油物资储备支出－重要商品储备-应急物资储备”支出98,700.00元，主要用于应急救灾物资保管保养费用支出。五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区发展和改革局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3,691,000.00元，其中：政府采购货物预算27,000.00元、政府采购服务预算3,664,000.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,800.00元，较上年增加1,000.00元，增长4.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区发展和改革局2026年公务接待费预算为23,800.00元，较上年增加1,000.00元，增长4.39%，国内公务接待批次为16次，共计接待132人次。

增减变化原因按人均定额标准安排预算，2026年较2025年新增人员5人，接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区发展和改革2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按预算公开相关要求另行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区发展和改革局2026年机关运行经费安排479,650.00元，与上年对比增加59,650.00元，增加14.20%。增加的原因主要是2026年人员较2025年增加5人，人均增加福利费，党建活动、粮食应急等业务宣传活动较上年增加，故机关运行经费与2025年相比有所增加。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区发展和改革局资产总额5,949,159.60元，其中，流动资产26,484.45元，固定资产5,922,675.15元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11103.78元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区发展和改革局预算公开表