昆明市东川区信访局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区信访局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区信访局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订信访工作的有关政策和制度，推动党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担东川区信访事项复查复核日常工作。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信科（东川区群众来访接待室）、督查督办科、协调联络科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市东川区信访局（局机关）；

2.昆明市东川区群众来访接待中心。

（三）重点工作概述

1.推进预防法治化，扎实开展信访问题源头治理。坚持“前端抓预防、源头控风险”的工作举措，扎实开展信访问题源头治理，最大限度把矛盾纠纷化解在基层，把人员吸附在当地，从源头上减少信访问题发生。截至目前，组织开展了2025年区委、区政府主要领导“公开大接访”活动，接访群众26批58人次；组织开展区级领导“接待日”活动7场次，共接待群众57批101人次。

2.推进受理法治化，精准办理信访事项转办督办。按照《信访工作条例》和信访工作法治化“路线图”“导引图”等规定，规范受理办理群众信访事项。一是依法受理信访事项，详细登记并甄别群众诉求，并精准分流、精准转送。二是明确受理范围，根据不同情况，严格落实“三个不予受理”和“两个不再受理”的规定，同时做好政策解释和疏导工作，积极引导群众依法反映问题。三是及时告知办理情况，按照要求向群众出具告知书，明确程序路径、受理办理进度和期限等。四是督促责任部门依法履职，及时受理办理信访事项。

3.推进办理法治化，依法按程序及时处理信访事项。一是加强督查督办。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的工作原则，督促相关职能部门依法按程序处理信访事项，确保信访事项办理程序规范、实体化解到位。今年以来，共向责任部门、乡镇（街道）发送督办通知2份和“三项建议”函50份。二是坚持把调解贯穿信访事项办理全过程，切实加强与司法部门协调对接，推动信访与人民调解、行政调解、司法调解有机联动，做到访调结合、能调则调，推动信访矛盾及时、就地、有效化解。

4.推进监督追责法治化，对失职渎职问题严肃追责问责。严格履行信访部门提出改进工作、完善政策和追究责任等“三项建议”职责，健全完善信访工作责任体系，明确各乡镇（街道）和单位（部门）在信访工作中的主体责任，同时加强对信访工作全过程监督，及时发现问题并督促整改。按照《中国共产党纪律处分条例》《信访工作条例》等有关规定，建立信访工作责任倒查机制，对信访问题处理过程中存在的失职失责行为倒查问责，确保信访工作责任落实到位。

5.推进维护秩序法治化，及时依法处理信访违法行为。一是强化法治宣传。组织开展《信访工作条例》和信访工作法治化宣传50余次，提高群众依法信访和理性维权意识，积极营造规范有序的信访环境。二是依法处置违法违规行为。通过建立健全线索移交机制，切实加强与政法机关的沟通对接，联动政法部门做好证据固定和依法处置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,942,934.60元，其中：一般公共预算2,942,934.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加150,452.96元，增长5.39%，主要原因分析为退休人员增加1人，职业年金缴费增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,942,934.60元，其中:本年收入2,942,934.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,942,934.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加150,452.96元，增长5.39%，主要原因分析为退休人员增加1人，职业年金缴费增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,942,934.60元。财政拨款安排支出2,942,934.60元，其中：基本支出2,862,934.60元，与上年对比增加260,452.96元，增长10.01%，主要原因分析为退休人员增加1人，职业年金缴费增加，人员经费增加；项目支出80,000.00元，与上年对比减少110,000元，下降57.89%，主要原因分析为信访工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2014001“一般公共服务支出-信访事务-行政运行”支出2,032,476.00元，主要用于保障在职人员工资及机构正常运转的基本支出。

2014004“一般公共服务支出-信访事务-信访业务”支出80,000.00元，主要用于开展信访维稳工作的项目支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出15,000.00元，主要用于保障退休人员的退休生活补助及退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出249,288.00元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出152,358.97元，主要用于保障退休人员由单位缴纳的职业年金支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出96,107.32元，主要用于保障行政在职人员和行政退休人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出33,205.68元，主要用于保障事业在职人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出82,037.60元，主要用于保障在职人员和退休人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2,751.03元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的工伤保险费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出199,710.00元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区信访局2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14,740.00元，其中：政府采购货物预算14,740.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区信访局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区信访局2026年公务接待费预算为2,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区信访局2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区信访局2026年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政府权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区信访局2026年机关运行经费安排204,920.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为人员无变动，故机关运行经费无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区信访局资产总额439,826.78元，其中，流动资产13,796.76元，固定资产426,030.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少40,175.98元，其中固定资产减少51,441.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明市东川区信访局2026年部门预算公开情况表