昆明市东川区供销合作社联合社2026年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区供销合作社联合社2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及东川区决策部署。研究制定全区供销合作社的发展规划。参与有关政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导农村合作经济组织的发展。指导全区供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合。协调农村合作经济组织与有关部门和社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3.负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设。拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责。

4.立足“三农”全局，服务乡村振兴，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

5.管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职权，监督促进社有资产保值增值。对直属企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导监督职责。

6.对供销合作社系统行业范围内的全区性社会团体，履行行业业务主管单位的指导监督职责。代表东川区合作经济组织，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.规范域内“中国供销”标识授予、使用。

8.组织开展对社员和职工的教育培训。为全区经济合作组织和农民提供信息网络服务。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、人事财务科、监事会办公室（党建办）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年度，区供销社聚力综合改革，落实职能职责，供销合作事业迈上新台阶。

一是供销系统经济运行平稳。1-10月，全区供销系统各项指标完成情况平稳，预计规模商品销售总额68284万元，化肥购进总额950万元，营业收入1140万元，基层社营业收入605万元，农副产品市场交易额641万元，电子商务销售额1080万元，各项指标完成率按照时间进度推进。

二是系统综合改革任务基本完成。1至10月，新建县级农资企业数量完成1个，新增冷库库容数量100吨，新建、改扩建回收站点（中转站）1个，食用菌总产量2869吨，总产值7108万元，组织开展农产品展销会5次，新建农民专业合作社2个，规范和发展农民专业合作社3个，完成改造提升薄弱基层社1个（汤丹供销社），开展农业社会化服务面积14900亩，开展农村实用人才培训517人次，系统内干部职工培训90人次。

三是持续提升农业社会化服务质效。着力推进农资经营服务网点建设，与昆明供销集团对接，加快标准化农资经营网点建设，按照统一门店设计、统一服务标准、统一货源供应、统一技术支撑、统一经营结算“五统一”标准建设乡村农资经营网点。试探性的与昆明供销农业科技有限公司合作，共同推进东川供销系统第一家农业科技服务站即东川碧谷农合联农业科技服务站于2025年7月2日正式揭牌运营，消除供销农资保供“空白县”。

四是“供邮合作”迈出实质性步伐。严格按照市供销社有关部署，深化资源整合、共筑为农服务平台。2025年10月23日，东川区供销合作社联合社与中国邮政集团有限公司昆明市东川分公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市东川支行在东川区签署“供邮合作”协议，向铜都、碧谷、拖布卡、汤丹四个“供邮合作服务中心”进行了授牌。将分散合作升级为系统协同的关键一步，标志着双方合作迈入规模化、规范化发展的新阶段。

五是聚焦农特产品推广，谋划并参与供销系统展销活动。结合在东川举办第十九届中国·东川泥石流国际汽车越野赛暨2025中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛举办系列活动的实际，5月1日至4日在东川大集组织开展“东川大集·供销优选”农特产品消费帮扶进东川活动，邀请全市12家县区供销社共计提供34个展位开展农特产品消费帮扶活动，销售额超过30万元。组织成员社9家次赴宜良县、安宁、禄劝、呈贡参加供销系统农特产品展销会，向全市人民推广东川优质农特产品现场销售额超过10万元。建成东川区供销社农特产品展销中心1个（白云店），协调爱心企业捐赠3000只鸡苗支持挂包村和成员社发展。组织基层社和成员社积极加入“832平台”、“供销e家”、“一部手机云品荟”等线上平台，其中1-10月“832平台”我区有25个商家556款产品，年度成交额1030.83万元，助力东川农特产品“云端”销售。

六是着力推进人才兴企战略，抓好培训。制定出台《昆明市东川区供销合作社联合社人才教育培训资金使用管理办法》，印发实施《昆明市东川区供销合作社联合社2025年人才教育培训工作计划的通知》，着力抓好全系统干部职工教育培训，提高培训层次，推进以农产品经纪人中级持证培训、电子商务创新发展与连锁门店转型升级培训等为主的人才培训工程，培养造就一支团结创新、担当干事、作风优良的高素质的干部职工队伍和农产品经纪人队伍。组织开展农村实用人才培训、农产品经纪人培训330人次，系统内干部职工培训90人次，组织人员到厦门大学参加全市供销系统履职能力提升培训班2人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,045,533.11元，其中：一般公共预算3,045,533.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的3,173,268.01元对比减少，主要原因是：在职预算人数减少一人，退休预算人数减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,045,533.11元，其中:本年收入3,045,533.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,045,533.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的3,173,268.01元对比减少，主要原因是：在职预算人数减少一人，退休预算人数减少1人。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出3,045,533.11元。财政拨款安排支出3,045,533.11元，其中：基本支出2,964,533.11元，与上年对比减少208,734.90，主要原因是：在职预算人数减少一人，退休预算人数减少1人；项目支出81,000.00元，与上年对比减少6,000.00元，主要原因是：2026年度的农产品经纪人培训教育资金比2025年度少48,000.00元，2026年度54,000.00元的无固定收入离休遗属补助纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2011399“一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务”支出1,852,268.34元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映我单位行政运行支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出265,800.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出242,196.48元，主要用于部门事业性开支的职工基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出119,136.91元，主要用于部门事业性开支的职工基本养老保险缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出54000.00元，主要用于部门事业性开支的离休人员无固定收入遗属生活补助经费。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出134,751.00元，主要用于部门事业性开支的职工基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出153,006.00元，主要用于部门事业性开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2,633.38元，主要用于部门事业性开支的其他社会保障缴费支出。

2160299“商业服务业等支出－商业流通事务-其他商业流通事务支出”支出27,000.00元，主要用于支付2025年农产品经纪人教育培训资金。

2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出194,741.00元，主要用于部门事业性开支的职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区供销合作社联合社2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400.00元，较上年减少200.00元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区供销合作社联合社2026年公务接待费预算为2,400.00元，较上年减少200.00元，下降7.69%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

2026年公务接待费预算减少的原因是2026年度在职预算人数减少1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区供销合作社联合社2026年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

昆明市东川区供销合作社联合社2026年机关运行经费安排204,840.00元，与上年对比减少4,620.00元，主要原因：在职预算人数减少一人，退休预算人数减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市东川区供销合作社联合社资产总额1,337,138.74元，其中，流动资产21955.63元，固定资产1,315,183.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少67,279.29元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市东川区供销合作社联合社2026年度预算公开表