目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）对本区内各种环境要素的质量状况按照国家统一规定的要求，制定监测计划和常规性的监测。定期向上级站报送监测数据，编制本区环境质量报告书。

（二）对本区内排放污染物的单位进行定期或不定期的监测，监测和检查各单位执行各类环境法规和标准的情况，为环境管理提供监测数据。

（三）提供环境保护主管部门为进行环境管理所需的各项监测数据。

（四）参加区内污染事件调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

（五）宣传环境保护的方针政策，积极组织和发动群众参与环境监测活动，以形成环境监测网。

（六）认真完成上级交办的其他工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，是昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局东川分局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)根据年度目标管理考核工作要求及年度工作任务分解要求，昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站继续加强对辖区地表水、地下饮用水、环境空气、污染源等环境要素监测工作；

（二）全面理清辖区环境质量状况，为全区环境质量管理科学的数据依据。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站2024年度收入合计3116977.87元。其中：财政拨款收入3116977.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少-232118.87元，下降6.93%。其中：财政拨款收入减少232118.87元，下降6.93%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因是地方财政经费紧张，预算整体收缩。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站2024年度支出合计3116977.87元。其中：基本支出3116977.87元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少-232118.87元，下降-6.93%。其中：基本支出减少232118.87元，下降-6.93%；项目支出无变化；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是地方财政经费紧张，预算整体收缩。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站机构正常运转的日常支出3116977.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2920027.35元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196950.52元，占基本支出的6.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站2024年度一般公共预算财政拨款支出3116977.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少232118.87元，下降6.93%,完成年初预算的89.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出285148.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%,完成年初预算的73.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休及调出人员职业年金纪实缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动及招录实际情况和预算有出入。

9.卫生健康（类）支出278499.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%,完成年初预算的115.83%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员调动及招录实际情况和预算有出入。

10.节能环保（类）支出2317860.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.36%,完成年初预算的92.00%。主要用于环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是人员缩减导致开支减少。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出235470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,完成年初预算的68.22%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调动及招录实际情况和预算有出入。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240.00元，决算为18153.15元，完成年初预算的85.47%；支出决算较上年减少2268.51元，下降11.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为18153.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.47%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2268.51元，下降11.11%；公务接待费支出决算为0，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240.00元，支出决算为18153.15元，完成年初预算的85.47%，支出决算较上年减少2268.51元，下降11.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为18153.15元，完成年初预算的85.47%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车实际使用情况比预计较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2268.51元，下降11.11%；公务接待费支出决算为0，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车使用情况比往年较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站资产总额66,735.77元，其中，流动资产66,735.77元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13784.52元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重点事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53010000246701701111

昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站2024年度部门决算公开表20251023043144702