目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行生态环境保护综合行政执法有关法律、法规、 规章和国务院、省、市人民政府生态环境保护主管部门有关政策及其他规范性文件。

（二）依法统一行使辖区范围内污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（三）依法开展辖区范围内水、气、土、固体废物、工业噪声污染防治，生态保护，核与辐射安全等方面的综合行政执法。

（四）负责地下水污染防治执法工作，负责对因开发土地、 矿藏等造成生态破坏的执法工作；负责农业面源污染防治执法工作；负责流域水生态环境保护执法工作；负责对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作。

（五）参与环境污染事故、突发环境事件应急处置及调查处理；开展生态环境信访举报投诉调查处理工作。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)进行各类环境执法检查、大气污染防控、工业园区水污染排查整治、入河排污口、水源地和河道巡查整治，各类生态环境保护督察反馈问题整改、执法大练兵等工作。

（二）餐饮油烟治理、磷石膏污染防治、重金属隐患排查、尾矿库排查整治等专项整治工作。

（三）信访投诉件办理、环境污染事故和环境污染纠纷处理处置。

（四）绿色护考、中高考及各类考试考场周边噪声整治。

（无）“双随机、一公开”、应急演练、消防安全、企业应急预案备案等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位,整体绩效自评由一级预算单位统一公开，《部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川区生态环境保护综合执法大队2024年度收入合计2028809.50元。其中：财政拨款收入2028809.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少189727.12元，下降8.55%。其中：财政拨款收入减少189727.12元，下降8.55%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。主要原因是地方财政经费紧张，预算整体收缩。

二、支出决算情况说明

东川区生态环境保护综合执法大队2024年度支出合计2028809.50元。其中：基本支出2028809.50元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少189727.12元，下降8.55%。其中：基本支出减少189727.12元，下降8.55%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是地方财政经费紧张，预算整体收缩。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障东川区生态环境保护综合执法大队机构正常运转的日常支出2028809.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1792494.74元，占基本支出的88.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236314.76元，占基本支出的11.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障东川区生态环境保护综合执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区生态环境保护综合执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2028809.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少189727.12元，下降8.55%,完成年初预算的71.35%。主要原因是人员调动及招录实际情况和预算有出入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出169566.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%,完成年初预算的52.66%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出,上年退休及调出人员职业年金纪实缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动及招录实际情况和预算有出入。

9.卫生健康（类）支出145703.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的79.87%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员调动及招录实际情况和预算有出入。

10.节能环保（类）支出1542646.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.04%,完成年初预算的76.26%。主要用于生态环境执法监察支出；造成预决算差异的主要原因是人员缩减导致开支减少。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出170893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,完成年初预算的54.02%。主要用于缴纳在职人员单位承担部分公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调动及招录实际情况和预算有出入。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，决算为18000.00元，完成年初预算的82.71%；支出决算较上年增加114.00元，增长0.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加114.00元，增长0.64%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的82.71%，支出决算较上年增加114.00元，增长0.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为18000.00元，完成年初预算的82.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车实际使用情况比预计较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加114.00元，增长0.64%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是预计公车使用情况比往年较多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东川区生态环境保护综合执法大队2024年机关运行经费支出236314.76元，比上年减少33738.48元，下降12.49%,主要原因是本单位人员减少,日常公用经费也相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，东川区生态环境保护综合执法大队资产总额53407.26元，其中，流动资产53407.26元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9044.22元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重点事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53010000246700401111

东川区生态环境保护综合执法大队2024年度部门决算公开表20251105101425698