目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

１、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大精神和深入贯彻落实党的十九届历次全会和习近平考察云南重要讲话精神，贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚决扛起生态环境保护的政治责任，坚定不移贯彻绿色发展理念，坚定不移以人民为中心，积极解决突出生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，全面完成好生态环境保护领域各项改革任务;

２、不断完善生态文明建设和生态环境保护制度体系，全区生态环境质量持续改善，环境安全总体保持稳定。

３、积极为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持，强化现场生态环境执法监督，现有生态环境保护许可等职能上交市级生态环境部门，在市级生态环境部门授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、环境管理科、行政审批科、政策法规科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制１辆，在编实有车辆１辆，超编０辆。

三、重点工作概述

（一）守党纪严作风，纵深推进党风廉政建设

一是筑牢思想防线，增强廉洁意识。组织警示教育大会、讲授廉政党课、“线上”观看+“线下”实地观摩等警示教育活动10余次，抓实抓好党纪学习教育，引导党员干部增强廉洁自律意识。二是持续正风肃纪，树立良好形象。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，围绕生态环境保护领域突出问题，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、“环保一刀切”问题整治，切实维护群众环境权益。强化服务意识，主动为企业解决环保难题，不断提高服务质量和水平。三是严格监督执纪，保持高压态势。加强对党员干部的监督管理，严格执行“廉政监督卡”制度，共填报206份。对干部职工身上出现的苗头性、倾向性问题，及时进行谈话提醒、批评教育，2024年东川分局没有出现干部职工违纪违法情况。

（二）抓实意识形态，切实筑牢思想政治防线

一是加强组织领导，压实意识形态工作责任。成立意识形态工作领导小组，构建起党组书记主抓、分管领导专职抓、业务科室各司其职的严密工作格局。二是加强理论学习，巩固意识形态思想根基。推行学习教育“15分钟模式”，在召开党组会议、职工大会、各类业务会议时，落实“第一议题”制度，深入学习党的二十大精神，开展党组理论学习中心组学习8次。三是加强舆论引导，营造良好舆论环境。落实重大事项报告制度，完善舆情分析研判处置机制，召开网络舆情风险分析研判会议12次。加强正面宣传报道，先后向省、市、区报送宣传稿件104篇，其中昆明生态环境微信公众号、微博采稿69篇，市级以上媒体及省厅采稿6篇。

（三）坚持党建引领，持续夯实基层组织根基

一是突出政治建设，强化思想引领。抓实政治理论学习和党内政治生活，严格执行“三会一课”、民主评议党员等制度，丰富党内政治生活方式。2024年召开党员大会4次，召开支委会12次，支部书记讲党课3次，开展各类主题党日活动12次，读书班交流研讨2次。二是夯实组织基础，提升组织能力。不断完善支部日常工作制度，选优配强党务干部4名；加强党员队伍建设，2024年预备党员转正2名，新发展党员1名。三是深化党建融合，服务中心工作。推进党建与业务深度融合，开展“党建+业务”活动6次。深入开展“雁阵”工程，充分发挥“头雁”、“强雁”党员先锋模范作用，2024年获得“头雁”命名2人、“强雁”命名2人。

（四）强化能力提升，不断加强干部队伍建设

一是加强业务培训，提升专业能力。开展公共法律知识、行政执法技能等专业培训6期，组织干部职工参加执法和监测资格考试，37人取得中华人民共和国行政执法证，11人取得监测上岗证。监测站顺利通过资质认定扩项复评审，检测项目增至67项。二是加强实践锻炼，提升实战能力。积极选派年轻干部参加“绿剑-2024”专项行动、生态环境执法比武竞赛活动和生态环境监测大比武活动，并在2024年市级执法大比武中荣获三等奖。三是完善激励机制，激发内在动力。建立健全干部考核评价体系，制定《2024年昆明市生态环境局东川分局干部职工绩效考核方案》，对干部职工工作业绩进行量化评分，任用7名表现突出的年轻干部担任中层职务。

（五）聚焦主责主业，全力突出生态环境实绩

1.坚持深入打好污染防治攻坚战，全力推动生态环境质量改善。一是深入推进蓝天保卫战。抓好PM2.5和O3协同控制，开展工地扬尘、道路扬尘、秸秆焚烧、柴油货车污染联合管控和挥发性有机物专项排查整治9次，完成特别排放限值改造5家。2024年空气质量优良率达97.54%，较去年同期提升1.38个百分点。二是深入推进碧水保卫战。建立金沙江流域滇川两省五县区水环境联防联控合作机制，常态化开展联合巡查排查4次。组织区级有关部门联合开展饮用水水源地、河道巡查47次，排查溯源入河排污口14个，整治问题8个。争取中央水污染防治专项资金2200万元开展东川区饮用水水源地环境保护整治工程。2024年全区地表水监测断面及集中式饮用水源地综合水质评价达标率100%。国控地表水环境质量状况排名全市第1。三是深入推进净土保卫战。加强土壤污染企业监管，对22家土壤污染重点监管企业开展全覆盖排查。开展尾矿库污染隐患专项排查，制定“一库一策”整治方案，整改问题8个。对38家企业开展危险废物规范化管理现场评估，整改问题125个。完成“一住两公”土壤污染状况简易调查地块6个、优先监管地块风险管控3个，重点建设用地安全利用率达100%。持续推进农村生活污水治理，农村生活污水治理率达70%，较去年提高26个百分点。东川区作为昆明市唯一纳入国家重点生态功能区县域生态环境质量考核与评价的县区，2023年度考核结果为“基本稳定”。

2.坚持动真碰硬，全力抓好环保督察问题整改。2021年中央第二轮生态环境保护督察交办件群众投诉问题24件，完成整改23件；反馈问题16个，完成问题整改12个，其余正在有序推进整改。2023年云南省第二轮生态环境保护督察交办投诉问题4个，均已完成整改；反馈问题39个，目前完成整改19件，其余正在有序推进整改。2024年第三轮中央生态环境保护督察交办投诉问题19个，均已完成整改；反馈问题13个，已制定区级整改方案初稿，正在征求意见。

3.坚持深化改革，全力健全生态环境保护机制。一是健全东川区生态环境保护工作制度。制定印发了农村生活污水治理、水污染防治、无废城市建设等5个实施方案，明确了责任分工和工作措施。二是建立跨区域跨部门合作机制。建立“滇川两省五县（区）”金沙江水环境联防联控机制和生态环境行政执法与刑事、民事、行政、公益诉讼检察协作配合工作机制，进一步强化了东川区与周边四县区、生态环境部门与检察机关的合作。三是有序开展生态文明示范创建。东川区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地首次入围省级推荐名单，现已完成专家审查。东川区生态文明示范区创建规划已编制完成，正在开展风险评估报告备案及合法性审查工作。

4.坚持靠前服务，全力推动营商环境持续向优。一是优化审批流程，强化环评要素保障。实施容缺受理并持续压缩审批时限，探索试行环评审批与排污许可“两证联办”、入河排污口与环评“合一审批”服务新模式，加快推进行政审批提速增效。2024年共审批建设项目环境影响评价文件26件，审批入河排污口2个，核发排污许可证60家。完成“两证联办”1个，“合一审批”1个，“三合一办理”1个。二是主动靠前服务，强化重点项目帮扶。深入开展环评服务“六个在一线”，做到提前介入、强化指导、跟踪服务，变“坐等”审批为主动服务。2024年昆明市市级重大项目中东川区需审批环评项目14个，目前已完成审批12个，剩余2个项目正在有序推进。2024年新开工项目审批到位率达100%。三是强化组织调度，完成固定资产投资。新增生态环保项目5个，工业劈分项目9个，环保固投完成14260万元，总固投完成36856万元，完成进度92.14%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为昆明市生态环境局下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，《部门整体支出绩效自评报告表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局东川分局（本级）2024年度收入合计6857039.02元。其中：财政拨款收入4236710.82元，占总收入的61.79%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2620328.20元，占总收入的38.21%。

与上年相比，收入合计增加3124542.83元，增长83.71%。其中：财政拨款收入增加644214.63元，增长17.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2480328.20元，增长1771.66%。主要原因是收到中央专项资金两百万元用于云南省昆明市东川区饮用水水源地环境保护整治工程项目。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局东川分局（本级）2024年度支出合计11031033.20元。其中：基本支出8484641.76元，占总支出的76.92％；项目支出2546391.44元，占总支出的23.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6217574.78元，增长129.17%。其中：基本支出增加5143332.67元，增长153.93%；项目支出增加1074242.11元，增长72.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是固体废弃物与化学品支出大幅增加，同时固体废弃物与化学品和其他污染物防治支出从项目支出调整到基本支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局东川分局（本级）机构正常运转的日常支出8484641.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3729312.59元，占基本支出的43.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4755329.17元，占基本支出的56.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局东川分局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2546391.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云南省昆明市东川区饮用水水源地环境保护整治工程项目经费2000000.00元，主要用于支付该项目预付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局东川分局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出4236710.82元,占本年支出合计的38.41%。与上年相比增加561811.63元，增长15.29%,完成年初预算的88.03%。主要原因是昆明市生态环境局东川分局（本级）落实财政过紧日子要求，厉行节约,在保证基本运转的情况下,压减相关经费使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出362205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%,完成年初预算的76.43%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年实际支出情况与预算编制计划有差异。

9.卫生健康（类）支出289738.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,完成年初预算的93.43%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年实际支出情况与预算编制计划有差异。

10.节能环保（类）支出3296172.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.80%,完成年初预算的90.61%。主要用于行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是2024年实际支出情况与预算编制计划有差异。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出288595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的73.80%。主要用于缴纳单位在职人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年实际支出情况与预算编制计划有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，决算为20770.40元，完成年初预算的95.44%；支出决算较上年减少926.03元，下降4.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为20770.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少926.03元，下降4.27%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，支出决算为20770.40元，完成年初预算的95.44%，支出决算较上年减少926.03元，下降4.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为20770.40元，完成年初预算的95.44%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格执行公务用车管理制度和开支标准，压缩节约公务用车费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少926.03元，下降4.27%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格执行公务用车管理制度和开支标准，压缩节约公务用车费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局东川分局（本级）2024年机关运行经费支出419469.99元，比上年增加59035.87元，增长16.38%，主要原因是其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于在职人员的公务交通补贴，日常开支办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市生态环境局东川分局（本级）资产总额88974598.78元，其中，流动资产655673.39元，固定资产1992326.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程86324554.55元，无形资产2044.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5605756.89元，其中固定资产减少814178.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值723630.83元；处置车辆0辆，账面原值715876.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋56.23平方米，账面原值63064.01元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000246705901111

昆明市生态环境局东川分局（本级）2024年度部门决算公开表20251105100611271