监督索引号53011300155200201000

昆明市东川区融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕区委、区政府中心工作，制定全区主题宣传策划和总体方案，计划不同时期宣传报道重点，积极开展新闻宣传，完成上级下达的各项新闻宣传任务。

3.负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作。

4.负责区级新媒体内容生产制作和平台的运营维护，做好新媒体的新闻宣传工作。

5.负责自办和转播节目广播电视安全播出工作。

6.负责全区广播电视事业建设管理运行维护工作。

7.负责协助做好通讯员队伍管理和培训、社会宣传发动、新闻发布和采访报道活动的组织安排等工作。

8.围绕区委、区政府中心工作，积极组织开展文化宣传推广活动，为社会提供新闻和文化产品服务。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总编辑室、采编部、安全播出部、技术服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党昆明市东川区委员会宣传部的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。车辆超编原因：东川区融媒体中心为2019年东川区新闻中心与东川区广播电视技术服务中心合并成立，合并时未设立车辆编制，但两个单位共有车辆3辆，车辆使用年限均已达20年以上，车况较差，车辆已无法正常行驶，待办理报废。

二、重点工作概述

东川区融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委宣传部的指导下，紧紧围绕中心、服务大局，以推动媒体融合发展为抓手，在实训中锻炼队伍，在实战中创新创优，在实践中深化融合，为东川高质量发展营造了良好的舆论氛围。

（一）突出政治，深化理论学习。一是领导班子“带头学”。坚持把党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要指示批示精神、习近平总书记关于全面从严治党、廉洁文化建设的重要论述作为理论学习中心组“第一议题”、班子会“第一议题”进行理论学习，通过集中学、专题学等方式，加强党员干部思想淬炼、政治历练。二是机关支部“规范学”。利用主题党日、支部主题党日、廉政党课、学习例会、自学等多种学习方式，深入学习习近平总书记关于全面从严治党、推进党的自我革命、党风廉政建设、廉洁文化建设、家庭家教家风建设等重要论述，深入学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党宣传工作条例》等，持续筑牢干部职工思想根基。三是激发职工“主动学”。结合新闻从业人员继续教育学习，印发《东川融媒体中心新闻记者培训方案》，要求全体干部职工登录“记者之家大学堂”“智慧广电学院”小程序加强自学，持续引导大家遵守党的新闻工作纪律和新闻道德。

（二）凝心聚力，讲好东川故事。一是坚持策划优先。坚守正确政治方向、舆论导向、价值取向，聚焦区委、区政府重点工作和群众关注的热点、难点，主动谋划，开设“优化营商环境”“沪滇协作”“普法强基”“党纪学习教育”“清廉东川”等16个主题专栏，今年来，各媒体平台累计播发稿件3.09万余条，区人民政府网站发布各类信息2478条，阅读量达2028万人次。二是坚持质量优先。深化团队协作，联合中央、省、市媒体，发布《“五一”来东川游玩的N个理由》《第十八届中国东川泥石流国际汽车越野赛开赛》《“五一”假期昆明东川接待游客44.36万人次 让“趣玩东川”品牌更亮》等爆款作品13余条，阅读量超1380万。三是坚持安全优先。严格执行各项安全播出规定，组织应急广播培训演练，修复整改广播风险漏洞，加强网络安全风险评估和商用密码应用安全评估，定期维护应急广播设备，全年未发生安全播出事故。同时，认真按照省“七个一”宣传重点要求，做好市、区日常宣传工作，全年播发护林防火、防汛抗旱、普法宣传、食品安全等内容1200余条，广播时长达452小时，持续用好应急广播预警宣传功能。

（三）争创精品，彰显东川形象。一是外宣出圈出彩。积极向外推送宣传报道，讲好东川高质量发展故事。截止目前，中央级媒体共采用东川融媒稿件19条，省级媒体采用57条，市级媒体采用50条。其中《春节假期期间昆明东川旅游总收入2.09亿元 实现“开门红”》等11条被新华网采用，《来昆明东川看万亩杜鹃花盛放》等3条被新华社采用，《东川“铜都研学小记者站”正式成立》等2条被中新网采用。二是主动做优做精。鼓励记者探索宣传方式，加强优质短视频推介，切实提高宣传质效。其中，拍摄《描绘蔚来》公益广告入选“绿美云南”广播电视和网络视听公益广告优秀作品；《浙大研究生东川甜杏地里“自找苦吃”》荣获第二十六届昆明新闻奖网络通讯三等奖；《稻花香，鱼儿肥！乌龙镇“稻+鱼”产业实现大丰收》获2023年度昆明市广播电视奖电视新闻节目三等奖；《暖冬、暖心、暖经济》系列短视频，获2023年度昆明市广播电视奖播音主持节目三等奖。

（四）主动担当，传播东川声音。一是主题报道紧贴中心。围绕全区中心工作，特别是“两会”和全会期间，以全媒体视角精心策划，运用专题报道、一图读懂、海报、短视频等形式，精心策划推出《一图读懂政府工作报告》《话心声厚植民生福祉 传民意绘就幸福底色》《26个名词，读懂奋进的东川！》等系列报道150余篇，凝聚起全区干事创业浓厚氛围。二是活动报道增色添彩。紧扣重要活动，全力做好第十八届中国东川泥石流国际汽车越野赛、庆祝中华人民共和国成立75周年、中国农民丰收节之“趣玩东川·红土优采”东川大集等系列活动宣传报道，以短视频、图片、直播等形式，在微信公众号、视频号、抖音号、融媒APP等平台发布稿件620余条，阅读量达1300万，直播时长1706分钟，累计点赞数24.81万人次，生动展示东川文化魅力、运动活力、生态引力。三是民生报道体现温度。围绕春节春耕备耕、乡村振兴、家风文明、教育医疗、就业创业等民生民情，关注凡人善举和典型人物，制作推出“寻味年俗·我的春城年”“春节我在岗”“和美乡村推介官·跟着书记来打卡”“清风润万家 文明幸福家”“以商招商·建设东川”等一批有温度有热度的作品，展现城市温度和群众获得感，积极传递向上向善正能量。

（五）守正创新，擦亮融媒品牌。一是持续壮大舆论阵地。承接“有一种叫云南的生活”首届云南民歌大家唱昆明赛歌会东川分会场展演、第七届中国农民丰收节暨金沙江流域文化周活动、中国农民丰收节之“东川大集”进呈贡消费帮扶促增收“红土优采”展销活动等主题宣传活动10余场，持续提升东川系列主流媒体影响力、传播力。二是持续延伸服务触角。利用融媒力量促农增收，以“书记领办项目”为抓手，开设“集聚融媒力量 助力乡村振兴”专栏，组织记者、主播走进田间地头为农产品代言。在《春城晚报》《云南日报》和“东川发布”微信公众号、抖音号等平台发布小江西瓜、姑海芦柑、汤丹月饼等东川优质农特产品助销宣传报道60余条，阅读总量达53.1万，帮助拓宽农产品销售渠道。二是持续探索融媒生态。为全区青少年开办“行走的课堂”，设立“铜都研学小记者站”，首期招募小记者50人，精心制定研学线路，为融媒发展注入新活力。目前已开展“庆丰收 迎国庆”等研学之旅2期，相关活动分别在掌上春城、中国网、七彩云端等平台发出，阅读量达100万+，宣传效果良好。

（六）管育并举，赋能融合发展。一是优化用人机制。印发《2023年东川区融媒体中心综合目标管理绩效考核奖励分配办法》《昆明市东川区融媒体中心岗位设置及聘用管理实施办法（试行）》，健全绩效考核细则，优化人事管理，激发干事活力。二是强化业务训练。以打造“融媒铁军”为抓手，紧密结合党纪学习教育，以党建统筹抓好培训教育，开设“融媒讲堂”，由党员领导干部带头授课、业务骨干专题讲练等，集中开展政治学习、理论辅导、主题讲座、学习交流等实训活动4次，持续为全体职工“充电蓄能”。三是深化实践锻炼。整合中心全媒体部、总编室现有人员，开展“展风采、强技能、促融合”“我和我的城”等岗位练兵比武，推动新老结对帮带，激发全体采编人员展示东川城乡风貌、历史文化、经济社会和人文风采，持续提高采编人员专业水平和作风效能，不断营造比学赶超的良好氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区融媒体中心2024年度收入合计8,40,937.79元。其中：财政拨款收入8,40,937.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少276,409.89元，下降3.17%。其中：财政拨款收入减少276,409.89元，下降3.17%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是项目资金较2023年度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区融媒体中心2024年度支出合计8,520,361.75元。其中：基本支出8,440,297.35元，占总支出的99.06％；项目支出80,064.40元，占总支出的0.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少98,901.61元，下降1.15%。其中：基本支出增加156,661.12元，增长1.89%；项目支出减少255,562.73元，下降76.14%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是项目资金较2023年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,440,297.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,140,317.35元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,980.00元，占基本支出的3.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,064.40元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.其他广播电视支出57,984.40元。用于支出2024年中央广播电视节目无线（模拟/数字）覆盖运行维护专项资金20,561.53元；；2023年省级广播电视事业发展专项资金33,922.00元；中央广播电视节目无线（模拟/数字）覆盖运行维护专项资金3,500.87元。

2.其他就业补助支出22,080.00万元。用于支出超期城镇公岗补贴22,080.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8,520,361.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少98,901.61元，下降1.15%,完成年初预算的64.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（功能分类科目情况）

1.一般公共服务（类）支出5,826,804.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.39%,完成年初预算的97.80%。主要用于:（1）用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出5,531,024.63元。（2）用于机构正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、委托业务费、劳务费等商品和服务支出295,780.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出57,984.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的1.23%。主要用于2024年中央广播电视节目无线（模拟/数字）覆盖运行维护专项资金20,561.53元；2023年省级广播电视事业发展专项资金33,922.00元；中央广播电视节目无线（模拟/数字）覆盖运行维护专项资金3,500.87元。造成预决算差异的主要原因是2024年度地方财政紧张，国库资金短缺，项目资金仅清算少量资金。

8.社会保障和就业（类）支出1,406,306.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.51%,完成年初预算的104.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员医疗费补助、退休人员生活补助。造成预决算差异的主要原因是2024年使用了2023年结转社保经费。

9.卫生健康（类）支出654,532.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%,完成年初预算的97.55%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是2024年年中事业人员辞职1人。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出574,734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的94.74%。主要用于单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年年中事业人员辞职1人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,200.00元，决算为2,375.00元，完成年初预算的25.82%；支出决算较上年增加1,109.00元，增长87.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为9,200.00元，决算为2,375.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.82%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,109.00元，增长87.60%；具体是国内接待费支出决算2,375.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1,109.00元，增长87.60%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,200.00元，支出决算为2,375.00元，完成年初预算的25.82%，支出决算较上年增加1,109.00元，增长87.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为9,200.00元，决算为2,375.00元，完成年初预算的25.82%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务接待费未清算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,109.00元，增长87.60%，具体是国内接待费支出决算2,375.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1,109.00元，增长87.60%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，下降0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度部分公务接待费因国库资金短缺，未进行清算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待楚雄师范学院教师交流访问、云南经济管理学院洽谈签约事宜、市广播电视局检查安全播出和应急广播等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区融媒体中心2024年机关运行经费支出0元，比上年减少0元。主要原因：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区融媒体中心资产总额27,738,004.06元，其中，流动资产602,875.41元，固定资产27,118,315.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,350,057.68元，其中固定资产减少257,175.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值51,715.00元；报废报损资产84项，账面原值205,460.37元，实现资产处置收入1,100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300155200201111

昆明市东川区融媒体中心2024年度部门决算公开表20250822110552658