昆明市东川区团结渠管理所2024年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
为已建水利工程正常运行提供管理保障。团结渠水利工程运行管理、日常维护、机械设备运行管理、安全运行监测。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市东川区水务局的二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，在区水务局的领导和统筹安排下，团结渠管理所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及三中全会精神、省市区相关精神和要求，紧紧围绕振兴乡村奋斗目标，聚焦建设“三个示范区”、打造“六个东川”，全面推进各项工作任务的落实。
(一）、抓学习强素质，不断加强干部队伍能力建设
紧紧围绕“服务中心，建设队伍”两大任务，组织干部职工认真参加区水务局开展的干部职工能力作风建设大讲堂，及时传达学习中央、省市区委重要会议精神和要求，组织开展好习近平总书记重要讲话精神、节水条例、六项机制等网络答题，依托党支部加强党员干部能力作风建设，带动全所干部职工抓学习，不断提升政治素质和业务能力，为做好团结渠的抗旱、防汛等中心工作打下坚实基础，确保2024年团结渠安全稳定运行，防汛抗旱保供水工作圆满完成。
（二）、强调度讲实效，全力做好供水抗旱工作
2024年团结渠管理所主要做好供水、水源调配、灌溉管理、水费收缴、准确统计水量、勘测水流、渠道维护等日常管理工作，加强各闸点管理和水情信息传递，坚持以灌为主，灌溉与发电结合，高效利用、效益最佳的用水原则，确保水资源得到优化配置。在全所职工的共同努力下，前三季度已完成农业供水（主要用于经济作物和农作物的灌溉用水，经济作物有三月桃、葡萄、无花果、石榴、橙子、大蒜、胡萝卜等，农作物有水稻、甜脆包谷、毛豆、大棚蔬菜等。）1200万m3，发电用水3300万m3，工业用水、企事业单位绿化景观用水及生态用水600万m3。
1.多并举重调度，抗旱工作取得实效。
团结渠管理所始终把防汛抗旱工作作为重中之重的首要任务来抓，自春节过后就召开会议安排部署今年抗旱工作，结合实际制定抗旱轮水工作方案，组织全体职工认真坚守岗位，全力以赴投入抗旱。同时进一步完善值班制度，所领导、班组长及各值班点24小时通讯畅通，加强供水调度，随时掌控水情信息做好安全供水，确保水资源得到优化配置，灌区农业用水得到平稳有序供应。
（1）加强闸室检修，做好供水准备。提前对大坝机械设备及各闸室进行保养、检修，做好抗旱应急准备。团结渠管理所共检修带病闸室10余个，费用3.5万余元。
（2）加强沿线水源收集，提高供水量。通过加大沿线实地勘查摸底，对沿线多个零星水源点收集汇入道渠。通过努力，小石洞水源点、野牛水库水源点、姑海三级站水源点等共收集水资源约0.3m³/s。
（3）减少并控制非农业用水，优先保障农业用水。有计划地减少城市绿化、居民小区绿化用水量，协调电站从3月29日开始停机，减少非农业用水0.25m³/s。自春节过后，时刻准备启动石门坎抽水泵站，增加水量，确保将有限水资源用于农业生产。
（4）加强多部门协调互动，适时调配水资源。通过与轿子山水库工作人员及领导多次协调，适时调配轿子山水库水源补充到团结渠，增加北部农业用水。从3月10日起，每10天调度轿子山水库20万方水补充到灌区，极大缓解旱情供水。共调用水库水源近150万m3。
（5）加强与沿线村组联动，加强用水调度管理。通过与村组干部密切互动，加强各村组农业用水动态信息收集和信息共享，尽量做到精准供水，极大提高用水效率。发挥村组干部在群众中用水矛盾化解作用，灌区群众用水基本稳定，同时注重对老弱病残类弱势群体农业用水作重点关注，确保弱势群众农业用水得到保障。今年以来，及时化解并处理群众用水方面信访、投诉14件。
（6）加强渠道沿线清理，确保渠道安全运行。组织人力及时对沟渠沿线两侧杂草杂木、白色垃圾进行清理，对5.5KM-10KVA姑坝专线通道清理，增设渠道沿线安全警示牌，加强了渠道安全管理，确保抗旱保供水期间每个环节都安全正常运行。
（7）加强灌区节水改造，持续推广高效农业节约用水，提高用水效率。团结渠中型灌区续建配套与节水改造项目已于9月份完成所有招投标程序、合同签订等前期工作，并且国庆期间三个标段同时开工，目前进展顺利，工程进度与预定方案吻合。加大对灌区大棚种植、滴水灌溉等农业高效节水技术的扶持和推广，大大提高了用水效率。截止目前，团结渠灌区新增及改扩建高效节水的基本农田约1000亩。
2.重监测常检查，有效开展防汛及安全生产工作。
团结渠管理所按照上级做好防汛及预防学生溺水、消防安全、道路交通安全、重大隐患排查整治等安全工作要求，扎实开展渠道防汛和安全管理相关工作。
（1）认真学习上级相关安全生产要求，把安全生产放在工作首位。组织干部职工对实施重大事故隐患判定标准、有关预防学生溺水及防汛等相关文件精神进行学习，进一步熟悉掌握上级精神，结合沟渠管理实际开展讨论，把相关精神要求和实际工作相结合，做到安全生产情况明、政策清、措施实、成效好。
（2）加强渠道沿线群众宣传工作，落实安全生产群防群治。利用团结渠管理所日常工作与群众联系紧密的优势，加强相关防汛安全和预防学生溺水宣传，对有危险和隐患地段进行加固维修，增加安全警示标语，提高群众安全意识，做到警钟常鸣，筑牢安全生产防线。
（3）专项检查与日常巡查相结合，安全生产落实到岗到人。组织专项检查组，对取水大坝、重点沟渠或易出险情地段开展专项安全检查和重大事故隐患排查，及时处置险情4个，投入抢险资金11万元。加大沟渠日常巡查力度，对渠道定期开展巡查，对重点提坝、水闸加强安全检查和隐患排查，全面梳理安全隐患，堵塞安全生产漏洞。建立完善值班工作制度，严格执行领导干部带班制度和岗位责任制，渠首大坝、石门坎抽水站、木树朗点、所调度室、小古城、碧谷中心点实行24小时值班制度，准确登记水量、水流台帐，各值班点实时监控沟渠内水量，严禁出现水量超越最高水位警戒线。所领导、班组长及各值班点通讯必须保持24小时畅通，实现随时掌握沿线闸点水情信息。
3.严标准重规范，依法依规开展水费收缴工作。
全所严格执行区政府核定的用水收费标准，落实“先购票，后放水，按亩配水，以方收费，直接供水到户”的用水管理制度，定时定点安排工作人员进村售票，在方便农户的同时，向农户宣传团结渠管理所农业灌溉用水的方针政策，并将农户反映的用水问题及时向上级领导汇报，及时把所收水费缴存财政专户。2024年目前共缴存财政水费98.6万元。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区团结渠管理所2024年度收入合计3,858,983.47元。其中：财政拨款收入3,858,983.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元），；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少56,894.42元，下降1.45%。其中：财政拨款收入减少56,894.42元，下降1.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我单位2024年无抚恤金支出。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区团结渠管理所2024年度支出合计3,858,983.47元。其中：基本支出3,858,983.47元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少56,894.42元，下降1.45%。其中：基本支出减少56,894.42元，下降1.45%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2024年无抚恤金支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区团结渠管理所机构正常运转的日常支出3,858,983.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,731,434.47元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,549.00元，占基本支出的3.31％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区团结渠管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区团结渠管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出3,858,983.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少56,894.42元，下降1.45%,完成年初预算的105.32%。主要原因是我单位年初预算无机关事业单位职业年金缴费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出562,321.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.57%,完成年初预算的123.15%。主要用于退休人员生活补助，养老保险缴费及职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是我单位年初预算无机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出296,779.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%,完成年初预算的102.14%。主要用于医疗保险，公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险支出较年初预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出2,763,492.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.61%,完成年初预算的102.91%。主要用于职工工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是奖金较年初预算增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出236,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的102.06%。主要用于职工公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资基数调整，较年初预算增加4,778.06元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策措施,我单位2024年无公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是贯彻落实厉行节约政策措施,我单位2024年无公务接待支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区团结渠管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出,主要原因是我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区团结渠管理所资产总额3,149,430.68元，其中，流动资产791,475.68元，固定资产14,585.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,343,366.96元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107,706.24元，其中固定资产减少2,561.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011300450000501111
团结渠2024年部门决算公开表
