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昆明市东川区畜牧科技推广站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责畜牧生产指导、市场信息的调整研究与发布；负责拟定畜牧畜牧业生产重大技术措施方案；

（2）组织科技协作、业务技术培训；

（3）负责畜禽、饲料、饲草新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范及推广工作；组织推进畜牧业的规模化生产和产业化经营；

（4）负责畜牧业社会化服务体系建设；负责畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的生产与技术管理；

（5）负责畜禽品种资源的开放、利用、改良工作；负责畜禽良种登记管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、草饲组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、品种改良

根据东川区能繁母牛的养殖数量、肉牛冻改点配置情况和东川区2023年中央农业产业发展资金肉牛冻精改良项目要求，采取政府采购等方式采购优质西门塔尔牛精液14000份，到2025年7月由东川区具备冻改技术的冻改员在全区范围内改良能繁母牛10000头，为确保项目顺利实施，提高冻改员参与肉牛冻改的积极性，东川区畜牧科技推广站组织各乡镇冻精改良员进行培训，督促按质按量完成任务。截止2024年12月30日，共领取冻精11950份，完成改良6058头。

2、渔业生产情况

今年计划完成池坝塘养殖产量2000吨，渔业养殖面积1600亩；截止12月30日，全区渔业养殖面积达到1653亩，产量达2005吨，产值2867万元，超额完成目标任务，根据东川的气候特点，进入夏季以后，气温逐步升高，特别是每年的4—7月，属鱼类发病高峰期，为有效控制鱼病的发生，在技术指导方面重点给养殖户讲授养殖技术，鱼苗鱼种的投放，饲料投喂，鱼病防治，鱼药的使用方法等相关技术。截止2024年12月30日，区畜牧科技推广站工作共组织现场技术指导30批次，指导人数达80余人次，全区渔业病害得到有效控制和预防。

3、组织完成东川区2023年农牧民补助奖励资金

东川区有天然草地112.74万亩，可利用草地面积62.64万亩，占天然草地面积的55.56%。2024年3月已下发实施方案到各乡镇街道，截止2024年12月完成资金兑付。

4、开展2024年农业面源污染治理督导检查

于4月8日至4月19日到乌龙镇和红土地镇开展农业面源污染治理督导检查工作，利用无人机对乌龙镇和红土地镇养殖场畜禽粪污、物料堆场、喷洒农药、河道卫生和秸秆焚烧等面源污染进行了巡查，发现问题隐患梳理成清单及时反馈各乡镇（街道）限时进行全面整改。

5、做好种畜禽生产经营许可证的审核发放及监管

截止2024年12月30日，为昆明东川东方希望畜牧有限公司核发和东川区兴良养殖专业合作社换发了《种畜禽生产经营许可证》。目前全区养殖业种业企业共有4家，其中红土地镇昆明倘浩水产司养殖有限公司为省级昆明裂腹鱼原种场。畜牧科技推广站按月、季度对全区养殖业种业企业的生产经营进行监管。

6、开展现场指导服务

进一步规范东川区规模养殖场建设工作，配合养殖业管理科和动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所对全区畜禽规模养殖场开展建场、规范养殖、科学饲养等技术服务，一年来共开展养殖场建场现场查勘10家，组织对3家具有种畜禽经营许可的企业进行监管和指导；组织实施1家农业科技示范基地和1家示范主体。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年度收入合计2436877.31元。其中：财政拨款收入2436877.31元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加7144.05元，增长0.01%。其中：财政拨款收入增加7144.05元，增长0.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2024年在职医保、养保有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年度支出合计2436877.31元。其中：基本支出2086877.31元，占总支出的85.64％；项目支出350000.00元，占总支出的14.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7144.05元，增长0.01%，其中：基本支出增加7144.05元，增长0.01%；项目支出增加93589.46元，增长26.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2024年在职人员养保、医保有所增加。    

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站单位机构正常运转的日常支出2086877.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2005996.61元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80880.70元，占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.东财农〔2023〕12号畜牧业生产发展补助资金，主要用于购买冻精等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出2436877.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7144.05元，增长0.01%，完成年初预算的82.12%。增加的主要原因是2024年在职转退休一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的85.71%；支出决算较上年增加12000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.71%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为12000.00元，完成年初预算的85.71%，支出决算较上年增加12000.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内没有发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区畜牧科技推广站资产总额266344.51元，其中，流动资产161498.37元，固定资产72762.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32083.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18786.71元，其中固定资产减少15325.33元，无形资产减少714.36元；银行存款减少2747.03元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值260000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300432601301111

昆明市东川区畜牧科技推广站2024年度部门决算公开表20250820105109903