监督索引号53011300236100901000

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担全镇农村传染病预防与控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，加强妇女儿童保健管理、家庭医生签约服务管理。

2.承担全镇医疗业务工作，且开展医保报销业务，是城乡及城镇居民医疗保险、民政医疗救助报销定点医院，为解决全镇老百姓就近就医提供方便，通过医保报销解决了看病贵的问题。

3.开展计划生育免费技术服务及健康教育知识宣传等相关工作，普及卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

4.完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强乡村医生在基本公共卫生服务、家庭医生签约服务和门诊医疗方面的管理，提高乡村医生服务群众意识。

5.加强中医建设，鼓励中医治疗，提高基层卫生院中医建设服务能力。

6.承担区卫生健康局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、妇幼保健科、疾控科、全科医学科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年诊疗33,492人次。其中，门诊诊疗32,825人次、住院667人次。2024年疫苗接种个案1,359人，共接种3,439剂次（其中免疫规划疫苗接种2,687剂次；非免疫规划疫苗共接种744剂次，地方性免疫规划疫苗8剂）。

2.2024年进行传染病自查36次，共查阅门诊日志19,934条，住院记录666条，传染病上报7种14例；麻风线索调查线访3,709人，线访率10.30%，疫村线索调查人数156人，线访率20.30%疑似麻风患者筛查10例；全年累计管理肺结核患者20人，结案9人，均已追踪管理到位，按时督促服药，肺结核可疑症状推介到位140人次；高血压患者在管2545人，糖尿病患者在管459人，在管严重精神障碍患者205人，在管患者服药率98.56%，规律服药率92.31%；艾滋病抗体筛查17,304人次，未发现感染者；完成梅毒筛查6,530人次，丙肝抗体检测1,582人次；居民健康档案电子建档33,141人，纸质电子建档数35,891人。

3.2024年全年完成建档立卡贫困户签约13,144人，辖区内居民总签约数20,641人，全年完成非建档立卡贫困户签约20,641-13,144人，建档立卡贫困户签约履约率100％，2024年签约居民系统上传服务执行人数97,331人次，辖区内居民签约率78.15%，高血压签约率99.03%，糖尿病签约率100.21%%，严重精神障碍签约率99.01%，孕产妇签约率82.95%，0-6岁儿童签约率84.66%，65岁以上老人签约率90.94%，肺结核签约率95.65%，建档立卡贫困人员签约率76.59%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2024年度收入合计10,297,264.49元。其中：财政拨款收入6,437,074.07元，占总收入的62.51%；无上级补助收入；事业收入3,860,190.42元（含教育收费0.00元），占总收入的37.49%；无经营性收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,728,494.19元，下降14.37%。其中：财政拨款收入减少465,723.89元，下降6.75%；事业收入减少941,064.30元，下降19.60%；其他收入减少321,706.00元，下降100.00%。主要原因是2024年度有人员调出，无新增人员，故财政基本拨款收入减少，2024年乡村医生基药补助和养老保险定额补助由主管部门通过一卡通平台发放，不再拨付至本单位，故财政项目拨款减少；门诊收入与上年相比减少193,301.44元，住院收入与上年相比减少747,762.86元，故事业收入与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2024年度支出合计10,382,919.56元。其中：基本支出8,716,874.46元，占总支出的83.95％；项目支出1,666,045.10元，占总支出的16.05％无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,186,579.76元，下降10.26%。其中：基本支出减少283,471.13元，下降3.15%；项目支出减少903,108.63元，下降35.15%。主要原因是人员经费及公用经费减少导致基本支出减少，财政项目拨款减少，导致项目支出相应减少，故支出合计减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区阿旺镇中心卫生院机构正常运转的日常支出8,716,874.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,743,580.10元，占基本支出的65.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,973,294.36元，占基本支出的34.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区阿旺镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,666,045.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费500,370.62元，主要用于乡村医生生活补助、新增生活补助、已退岗乡村医生一次性退出补助、家庭医生签约经费补助。

疾病预防控制机构项目经费28,320.00元，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助。

基本公共卫生服务项目经费851,799.22元，主要用于基本公共卫生服务工作补助及相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,542,747.81元,占本年支出合计的63.01%。与上年相比减少695,996.15元，下降9.61%,完成年初预算的137.90%。主要原因是人员经费及公用经费减少导致基本支出减少，财政项目拨款减少，导致项目支出相应减少，故支出合计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出604,339.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%,完成年初预算的80.93%。主要用于缴纳职工社保费及发放退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是2024年延迟退休2人，导致相关预算未完成执行。

9.卫生健康（类）支出5,594,602.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%,完成年初预算的152.26%。主要用于人员经费、人员补助、项目支出、日常公用经费等保障卫生院日常开支；造成预决算差异的主要原因是2024年新招在编职工2人。卫生院为二级预算单位，项目预算由主管局统一编制，分批次拨付至卫生院，项目执行由卫生院进行，执行金额纳入卫生院决算编制故导致年初预算与决算数产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出343,806.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的106.23%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年新招在编职工2人，导致年初预算与决算数产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,800.00元，决算为4,715.00元，完成年初预算的81.29%；支出决算较上年减少1,720.23元，下降26.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为5,800.00元，决算为4,715.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.29%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,255.23元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加535.00元，增长12.80%；具体是国内接待费支出决算4,715.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加535.00元，增长12.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,800.00元，支出决算为4,715.00元，完成年初预算的81.29%，支出决算较上年减少1,720.23元，下降26.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,800.00元，决算为4,715.00元，完成年初预算的81.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是妇幼健康管理工作考核、区疾控中心工作考核、开展重精患者相关事项逐渐由线下转为线上，故导致公务接待经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,255.23元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加535.00元，增长12.80%，具体是国内接待费支出决算4,715.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加535.00元，增长12.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是妇幼健康管理工作考核、区疾控中心工作考核、开展重精患者相关事项逐渐由线下转为线上，公务接待费减少；公务用车频次减少，公务用车运行维护费减少，故导致决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼健康管理工作考核、区疾控中心工作考核等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区阿旺镇中心卫生院资产总额10,919,644.65元，其中，流动资产6,029,795.31元，固定资产4,695,173.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产89,640.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少530,639.37元，其中固定资产减少187,933.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236100901111

昆明市东川区阿旺镇中心卫生院 2024年度部门决算公开表20250821095638544