监督索引号53011300432601201000

昆明市东川区动物卫生监督所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

昆明市东川区动物卫生监督所是对东川区内饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位（个人）进行监督检查，对违反动物卫生法律法规和规章行为进行纠正和处理（罚）；负责组织实施动物产地检疫、屠宰检疫；受理动物卫生投诉和行政复议案件，鉴定、裁决动物卫生技术争议和动物卫生纠纷；负责东川区内的动物卫生检疫等证、章标志的审批、发放、使用和监督管理；负责畜禽标识和养殖档案的监督管理工作；按有关动物防疫的条件和规定，对动物饲养、动物产品生产、加工、销售、储存等单位或个人新建、扩建、改建的工程等进行审查验收和行政许可证的办理；负责动物检疫执法人员的培训，指导各乡（镇）的动物卫生监督执法工作；承担上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：所长室、办公室、财务室、检疫组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.指导动物产地检疫报检点开展检疫工作。全区产地检疫报检点全部实现电子信息化管理，产地检疫受理率达100.00%，检疫合格出证率达100.00%；

2.动物检疫监督工作。完成生猪定点屠宰入场检疫率100.00%、屠宰检疫率100.00%、产品出场合格率100.00%及病害猪无害化处理率100.00%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区动物卫生监督所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区动物卫生监督所2024年度收入合计3,988,686.14元。其中：财政拨款收入3,988,686.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加181,927.62元，增长4.78%。其中：财政拨款收入增加181,927.62元，增长4.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区动物卫生监督所2024年度支出合计3,988,686.14元。其中：基本支出3,806,706.14元，占总支出的95.44％；项目支出181,980.00元，占总支出的4.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加181,927.62元，增长4.78%。其中：基本支出增加29,947.62元，增长0.79%；项目支出增加151,980.00元，增长506.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区动物卫生监督所机构正常运转的日常支出3,806,706.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,678,244.43元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,461.71元，占基本支出的3.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181,980.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.动物检疫监督工作专项经费32,580.00元，主要用于生猪屠宰场购置检疫章、证、防疫防护用品。

2.东川区2023年中央动物防疫补助资金149,400.00元，主要用于兑付养殖环节无害化处理补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区动物卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出3,988,686.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加181,927.62元，增长4.78%,完成年初预算的105.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出691,864.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%,完成年初预算的100.89%，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出111,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出340,985.6元；2024年退休人员的职业年金缴费支出220,317.13元；死亡抚恤金19,561.40元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休2人。

9.卫生健康（类）支出318,339.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%,完成年初预算的98.36%，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出176,788.64元；在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出137,583.72元；在职人员工伤保险缴费支出3,966.76元。造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,708,811.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%,完成年初预算的107.89%；主要用于昆明市东川区动物卫生监督所工作正常运转的基本支出。造成预决算差异的主要原因是项目为上级下达，年初未安排预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出269,671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的97.05%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,600.00元，决算为11,998.59元，完成年初预算的76.91%；支出决算较上年增加8,669.57元，增长260.42%,主要原因是本年公务用车运行费增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,998.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,669.57元，增长260.42%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,600.00元，支出决算为11,998.59元，完成年初预算的76.91%，支出决算较上年增加8,669.57元，增长260.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,998.59元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,669.57元，增长260.42%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于动物检疫监督、畜产品质量安全监管、瘦肉精监测、非洲猪瘟等重大动物疫病防控相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区动物卫生监督所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区动物卫生监督所资产总额258,052.40元，其中，流动资产40,602.76元，固定资产217,449.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,607.83元，其中固定资产减少32,911.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9,700.00元，其中：政府采购货物支出9,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300432601201111

昆明市东川区动物卫生监督所2024年度部门决算公开表20250820091310204