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昆明市东川区汤丹镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担全镇农村传染病预防与控制，做好传染病防治和疫情防控等相关工作，加强妇女儿童保健管理、家庭医生签约服务管理、健康扶贫体检等工作。

2.承担全镇医疗业务工作，且开展医保报销业务，为解决全镇老百姓就近就医提供了方便。

3.开展计划生育免费技术服务及健康教育知识宣传等相关工作，普及卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水卫生条件，引导和帮助辖区居民建立良好的卫生习惯。

4.完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强乡村医生在基本公共卫生服务和门诊医疗方面的管理，提高乡村医生服务群众意识。

5.加强中医建设，鼓励中医治疗，提高基层卫生院中医建设服务能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、妇幼保健科、预防保健科、临床综合科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、总务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）行业作风建设

1.我院建立健全规章制度，例如十八项核心制度、管理人员廉政规定、廉洁行医规定，从源头上保障行风建设的可持续推进；建立医德考评公示制度，医德考评结果与医务人员晋职晋升、评先评优、绩效工资等挂钩；贯彻落实医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，设置投诉电话或举报箱，行风办及时处理群众投诉。

2.制定贯彻落实医药领域腐败问题集中整治工作、签订“九项准则”承诺书，加强对医务人员接受商业提成、参与欺诈骗保、实施过度诊疗、违规接受捐赠、泄露患者隐收受企业回扣等行为的监管。

3.建立完善覆盖重点岗位、重点人员、重点医疗行为、药品耗材、大型医疗设备、基础设施建设、大型修缮项目、委托第三方医学检验等关键节点的监管机制，杜绝药品（含中药饮片、中药配方颗粒等）统方、收受回扣的相关措施，并做好问题处置和持续改进。

（二）运行管理

1.按照医疗质量管理和医疗核心制度相关规定，健全医疗质量安全管理体系，分管副院长定期对最新临床诊疗指南、临床技术操作规范、行业标准等有关要求进行培训，并严格按相关要求进行培训，院办定期对科室医疗质量与安全进行定期检查，提出改进措施并落实。

2.医保负责人定期对医保政策进行培训，严格落实医保基金使用管理，严格执行医保协议，合理诊疗、合理收费，严格执行医保药品、医用耗材和医疗服务项目等目录，定期分析医保督查存在的问题并进行研判分析。

3.贯彻落实抗菌药物临床应用相关规定，遵循《抗菌药物临床应用指导原则》，坚持抗菌药物分级使用，开展合理用药培训及教育，定期召开处分点评，对过度使用抗菌药物的医生采取个人谈话、通报批评。

4.按照《关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》制定本机构安全生产管理制度等；明确安全生产管理人员；落实安全生产各项制度；是否定期开展风险隐患排查并建立台账。

2024年1-6月治疗收入有所上升，基本公共卫生完成情况：老年人下达任务为2038人，目前完成2038人，完成体检率为100%，高血压任务数为1478人，，目前管理人数为1856人，管理率为125.58%，糖尿病任务数为390人，目前管理人数为402人，管理率103.08%，居民健康档案建档率97.42%，档案开放率15.47%，预防接种率均大于90%，孕产妇系统管理率大于90%，公卫指标除档案开放不达标，其余指标均达标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇卫生院2024年度收入合计8,582,085.99元。其中：财政拨款收入6,844,895.03元，占总收入的79.76%；无上级补助收入；事业收入1,737,190.96元（含教育收费0.00元），占总收入的20.24%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少672,372.70元，下降7.27%。其中：财政拨款收入减少466,207.00元，下降6.38%；无上级补助收入；事业收入减少109,826.70元，下降5.95%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少96,339.00元，下降100.00%。主要原因是：1.财政拨款收入比上年减少是本年度离职6人，所以财政拨款收入减少；2.由于本镇常住人口减少，医疗量减少，事业收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇卫生院2024年度支出合计8,490,927.43元。其中：基本支出6,814,520.57元，占总支出的80.26%；项目支出1,676,406.86元，占总支出的19.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少868,318.51元，下降9.28%。其中：基本支出减少336,389.18元，下降4.70%；项目支出减少531,929.33元，下降24.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少是因为2024年事业单位无新招考人员故工资及社保费等支出减少；2.项目支出减少是由于本镇常住人口减少，基本公卫服务经费开支减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区汤丹镇卫生院机构正常运转的日常支出6,814,520.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,644,825.09元，占基本支出的82.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,169,695.48元，占基本支出的17.16%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区汤丹镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,676,406.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国家基本公共卫生服务项目市级补助资金项目经费276,483.08元，主要用于1．免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2．按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍忠者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3．开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施企面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

国家基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费544,577.31元，主要用于1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,913,319.44元,占本年支出合计的81.42%。与上年相比减少434,300.76元，下降5.91%,完成年初预算的127.32%，主要原因是：项目经费预算由主管局编制，无年初预算数，导致决算数大于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,105,667.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.99%,完成年初预算的122.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休职工医保缴费、退休职工生活补助、死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是：死亡抚恤金未编制年初预算，导致决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出5,427,868.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%,完成年初预算的130.25%。主要用于人员经费及日常公用经费支出和公共卫生服务等项目支出；造成预决算差异的主要原因是：项目经费预算由主管局编制，无年初预算数，导致决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出379,783.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的105.67%。主要用于交职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,600.00元，决算为3,889.00元，完成年初预算的58.92%；支出决算较上年增加3,889.00元，增长38.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为6,600.00元，决算为2,489.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.00%，完成年初预算的37.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,400.00元，增长14.00%；公务接待费支出决算较上年增加2,489.00元，增长24.89%；具体是国内接待费支出决算2,489.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,489.00元，增长24.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,600.00元，支出决算为3,889.00元，完成年初预算的58.92%，支出决算较上年增加3,889.00元，增长38.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,400.00元；公务接待费支出年初预算为6,600.00元，决算为2,489.00元，完成年初预算的37.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待频次和规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,400.00元，增长14.00%；公务接待费支出决算增加2,489.00元，增长24.89%，具体是国内接待费支出决算2,489.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,489.00元，增长24.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级监督检查工作较上年增多，公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于救护车及公务用车运行维护费所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市东川区汤丹镇卫生院资产总额5,731,692.88元，其中，流动资产1,625,157.47元，固定资产4,063,548.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42,986.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少959,471.75元，其中固定资产减少380,161.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值363,355.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

昆明市东川区汤丹镇卫生院对2024年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价，2024年度昆明市东川区汤丹镇卫生院的绩效目标能得到实现，总评价得分97分，评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101401111

昆明市东川区汤丹镇卫生院2024年度部门决算公开表20250821055830227