昆明市东川区经济作物技术推广站2024年度部门决算公开
监督索引号53011300432600201000
昆明市东川区经济作物技术推广站2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
承担全区蔬菜、花卉、水果、西瓜等经济作物的引种试验、示范推广和面上生产的科技培训与技术指导工作；承担全区蔬菜、花卉、水果的产、销情况调查分析及统计上报工作，及时、准确反应东川经济作物的产、销情况；对国内外蔬菜、花卉、水果及其他经济作物生产发展动态、市场信息、产品信息进行收集整理、分析研究，为蔬菜、花卉、水果、中药材、西瓜等经济作物种植农户提供信息。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、果树组、蔬菜组、花卉药材组。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入昆明市东川区农业农村局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。我单位无车辆编制，但公务用车保有量为1辆。
三、重点工作概述
（一）2024年政府工作报告安排工作任务完成情况
1.提升“东川大洋芋”、“东川面条”、“东川大蒜”品牌影响力，创建“一村一品”示范村6个，申报“三品一标”9个、“绿色食品”7个，打造农业品牌1个。
完成情况：
扶持企业注册了“紫铜东蒜”商标，获得了有机食品转换证书和“七彩花生”获得有机认证，东川大蒜地理证明商标正在国家知识产权局审批中，东川大蒜获得了国家名特优新农产品和云南省“绿色云品”称号，“七农果云”获得“绿色云品”中的企业产品品牌。
2.依托国家科技特派团专家资源，建立科技小院“产学研”平台2个。
国家科技特派团大宗蔬菜组3名省内专家现场服务东川蔬菜产业31次，1名省外专家现场服务3次，对接企业5次，种植大户5次，合作社3次，开展了邹院士提供的11个辣椒品种试验。全年开展技术培训线上6次，线下25次，累计培训当地产业带头人11人次、当地农技人员42人次和当地农民12人；引进番茄新品种3份，大蒜新品种2份，引进新技术3项，推广新技术1项，解决产业难题1项，健全培育品系（配套系）的技术支撑体系，指导相关企业积极申报专家基层工作站1个和科技小院3个。
3.深入实施农民素质提升工程，培训高素质农民300人、农技人员1.5万人以上。
柑橘提质增效关键技术、番茄提质增效关键技术、花生提质增效关键技术攻关、高山优质中药材提质增效关键技术等培训农业实用技术550人次，专家及专业技术人员到现场指导300人次。
（二）2024年市对区综合目标考核任务完成情况
无
（三）2024年区级综合目标考核、大竞赛任务完成情况
无
（四）2024年区委、区政府主要领导批示件办理情况
无
（五）2024年受到表彰、经验推广、示范创建等情况
2024年本单位1名职工获得昆明市第十三届有突出贡献专业技术人员称号。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无项目支出，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区经济作物技术推广站2024年度收入合计4,911,598.44元。其中：财政拨款收入4,911,598.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少218,087.81元，下降4.25%。其中：财政拨款收入减少218,087.81元，下降4.25%；上级补助收入0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是项目资金减少，2024年1月调出1 人，11月调入2人。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区经济作物技术推广站2024年度支出合计4,911,598.44元。其中：基本支出4,911,598.44元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少234，227.27元，下降4.55%。其中：基本支出减少208，688.11元，下降4.08%；项目支出减少25，539.16元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是是项目资金减少，2024年1月调出1 人，11月调入2人。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站机构正常运转的日常支出4,911,598.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,733,785.00元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,813.44元，占基本支出的3.62％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区经济作物技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出4,911,598.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少234,227.27元，下降4.55%,完成年初预算的97.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出771,704.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.71%,完成年初预算的96.58%。主要用于事业单位离退休194,400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出449,598.40元；机关事业单位职业年金缴费支出103,207.86元；死亡抚恤24,498.20元；；造成预决算差异的主要原因是2024年1月调出1 人，11月调入2人。
9.卫生健康（类）支出437,008.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%,完成年初预算的95.39%。主要用于事业单位医疗支出234,891.96元，公务员医疗补助支出196,905.62元，其他行政事业单位医疗支出5,211.30元；造成预决算差异的主要原因是2024年1月调出1 人，11月调入2人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出3,347,755.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.16%,完成年初预算的98.36%。主要用于事业运行。造成预决算差异的主要原因是项目资金减少，2024年1月调出1 人，11月调入2人。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出355,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%,完成年初预算的93.31%。主要用于住房公积金355,130.00元造。成预决算差异的主要原因是2024年1月调出1 人，11月调入2人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,200.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的69.77%；支出决算较上年增加12,000.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12,000.00元；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,200.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的69.77%，支出决算较上年增加12,000.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是结合我单位经费预算使用情况和工作需要，将年初预算下达的公务接待费调剂为办公费列支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位科技人员下乡做技术指导相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区经济作物技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市东川区经济作物技术推广站资产总额2，199，154.89元，其中，流动资产99,520.51元，固定资产60,168.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,039,466.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118,201.99元，其中固定资产减少53,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值53,250.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额8,200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市东川区经济作物技术推广站无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011300432600201111
昆明市东川区经济作物技术推广站2024年度部门决算公开表20250819041918924
